目    录

第一部分  郧西县上津镇概况

一、部门职责

二、机构设置和人员编制

第二部分  郧西县上津镇2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出功能分类预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

第三部分   郧西县上津镇2021年财政拨款项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  郧西县上津镇2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出功能分类预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

九、财政拨款项目支出预算表

第一部分

郧西县上津镇概况

一、部门职责

(一)上津镇人民政府主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；

2、研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；

3、抓好自身和党组织的思想、组织和作风建设；

4、坚持以经济建设为中心，大力发展产业和第三产业，不断

发展壮大镇域经济;

5、抓好全镇精神文明和民主法制建设;

6、抓好武装部、妇联、共青团等群团组织工作;

7、抓好社会事业和镇、村基础设施建设工作;

8、完成县委、县政府及相关部门交办的其他各项工作任务。

(二) 上津镇财政所主要职责

1、贯彻国家财政政策，严格执行财政、财经、会计法律法规

和规章制度；

2、宣传、贯彻、执行党在农村各项方针政策；

3、编制、执行年度财政预、决算，负责协调财政资金的调度

和拨款；

4、管理和监督各项财政专项资金，按上级部门规定领报资金，

监督使用，确保财政专项资金专款专用，发挥效益；

5、负责预算单位核算及村级财务代理工作，切实履行财政监

督检查职能；

6、负责国家惠农补贴资金的发放管理工作；

7、负责监督管理涉农收费工作；

8、完成县财政局及镇党委、政府交办的其他各项工作任务。

(三) 上津镇人力资源和社会保障所主要职责

1、全面开展人力资源和社会保障政策法规的宣传和落实；

2、组织实施全镇居民社会养老保险参保人员信息的核对和入

网工作；

3、组织实施全镇农村劳动力转移就业的调查统计和建档工

作；

4、组织开展农村富余劳动力进行技能培训；

5、组织城镇居民医疗保险入网工作；

6、负责社会保障卡信息采集和发放；

7、城乡居民年满 60 周岁到龄人员基本养老保险待遇核发工

作；

8、完成县人社局和镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

郧西县上津镇2021年部门预算构成为：

(一)上津镇人民政府。编制数45个，实有人员35人。

(二) 上津镇财政所。编制数18个，实有人员17人。

(三) 上津镇人力资源和社会保障所。编制数3个，实有人员3人。

第二部分

郧西县上津镇2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

1、总体收入情况：2021年部门收入预算1904.4693万元。其中：财政拨款（补助）995.5220万元，其他资金908.9473万元。

2、总体支出情况：2021年支出预算为 1904.4693万元。其中：一般公共服务支出1244.9765万元，社会保障和就业支出595.3131万元，住房保障支出64.1797万元。

3、总体收支增减变化情况：本年收入预算1904.4693万元比2020年收入预算数1746.2437万元增加158.2256万元。其中：财政拨款（补助）995.5220万元比2020年收入预算数883.4608万元增加112.0612万元，增加12.68%；其他资金908.9473万元比2020年收入预算数862.7829万元增加46.1644万元，增加5.35%。本年支出1904.4693万元比2020年支出预算数1746.2437万元增加158.2256万元。其中：基本支出1592.7393万元比2020年支出预算数1431.2437万元增加161.4956万元，增加11.28%；项目支出311.73万元比2020年支出预算数260万元增加51.73万元，增加19.90%；其他支出（不可预见费）0万元与2020年支出预算数50万元减少50万元，减少100%。

主要原因: 在职人员退休与调出，人员经费支出减少；二是本年项目批复及支出数较上年增加，故预算数增加。

二、收入预算总体情况说明

2021年部门收入预算1904.4693万元。其中：财政拨款995.5220万元，占52.27%；其他资金908.9473 万元，占47.73%。

三、支出功能分类预算总体情况说明

2021年支出预算为 1904.4693万元。其中：基本支出1592.7393万元，占支出总额的83.63%；项目支出311.73万元，占支出总额的16.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2021年预算财政拨款收入995.5220万元。其中：一般公共预算财政拨款995.5220万元，占100%。

2021年预算财政拨款支出995.5220万元。其中：一般公共服务支出503.4426万元，社会保障和就业支出446.7733万元，住房保障支出45.3061万元。

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出995.5220万元。其中：基本支出995.5220万元，占支出总额的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出995.5220万元。其中：人员经费870.2420万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费(机关运行经费)125.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费中一般邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、邮电费中办公电话费、会议费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.34万元。其中：公务接待费8.4060万元，公务用车购置及运行费3.9340万元（公务用车运行维护费3.9340万元）。

2021年“三公”经费预算与2020年预算数12.9893万元减少0.6493万元，其中：公务接待费与2020年预算数8.8493万元减少0.4433万元，公务用车运行维护费与2020年预算数4.14万元减少0.206万元。主要原因是厉行勤俭节约和落实公车改革政策，压缩公务接待费、公车运行费支出。

九、其他事项说明

1、政府采购情况。2021年政府采购预算数51.73万元，比2020年政府采购预算数52.24万元减少0.51万元。主要原因是厉行勤俭节约，减少资产采购支出。

2、机关运行经费情况。2021年机关运行经费（日常公用经费）预算125.28万元，比2020年预算数124.24万元增加1.04万元。主要原因是政府下属事业单位新进人员增加，以致日常公用经费增加。

3、国有资产占用情况。2021年实有机动车2辆。当年无增长，与2020年一致。

4、预算绩效情况。对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效运行跟踪监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

（2）2021年重点项目绩效目标说明

本部门无重点项目绩效目标情况。

第三部分

郧西县上津镇2021年财政拨款项目支出预算情况说明

上津镇2021年无财政拨款项目支出。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费中一般邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、邮电费中办公电话费、会议费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。

5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付及专款补助。

8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

郧西县上津镇2021年部门预算表

见附件： 郧西县上津镇2021年部门预算表