目 录
第一部分 郧西县香口乡部门职责及机构设置情况
一、部门职责
二、机构设置和人员编制
第二部分 郧西县香口乡2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出功能分类预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
九、其他事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）
第三部分郧西县香口乡2021年财政拨款项目支出预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 郧西县香口乡2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出功能分类预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表
七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
九、财政拨款项目支出预算表
第一部分
郧西县香口乡部门职责及机构设置情况
一、部门职责
(一)郧西县香口乡人民政府主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理县委、县政府交办的其他事项。
(二)郧西县香口乡财政所主要职责
1、宣传、贯彻、执行党在农村各项方针政策。
2、编制、执行年度财政预、决算，负责协调财政资金的调度和拨款。
3、管理和监督各项财政专项资金，按上级部门规定领报资金，监督使用，确保财政专项资金专款专用，发挥效益。
4、负责预算单位核算及村级账务代理工作，切实履行财政监督检查职能。
5、负责国家惠农补贴资金的发放管理。
6、承担县财政局、乡党委、政府交办的其他工作。
(三)郧西县香口乡人力资源和社会保障所主要职责
1、全面开展人力资源和社会保障政策法规的宣传和落实；
2、组织实施城乡居民社会养老保险参保人员信息的核对和入网工作；
3、组织实施农村劳动力转移就业的调查统计和建档工作
4、组织开展农村富余劳动力进行技能培训；
5、组织城镇居民医疗保险入网工作；
6、负责社会保障卡信息采集和发放；
7、城乡居民年满60周岁到龄人员基本养老保险待遇核发工作；
8、城乡居民参保人员参保信息转移。
二、部门预算构成
郧西县香口乡2021年部门预算构成为：
(一)郧西县香口乡人民政府。编制数40个，实有人员40人。
(二)郧西县香口乡财政所。编制数15个，实有人员12人。
(三)郧西县香口乡人力资源和社会保障所。编制数3个，实有人员2人。
第二部分
郧西县香口乡2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明(见附件公开01表)
1、总体收入情况：2021年部门收入预算1290.5799万元。其中：财政拨款（补助）1021.0995万元，其他资金269.4804万元。
2、总体支出情况：2021年支出预算为1290.5799万元。其中：一般公共服务支出1288.6599万元，社会保障和就业支出1.9200万元。
3、总体收支增减变化情况：本年收入1290.5799万元比2020年收入预算数1321.3157万元减少30.7358万元，减少2.33%。其中：财政拨款（补助）1021.0995万元比2020年收入预算数984.7035万元增加36.3960万元，增加3.69%；其他资金269.4804万元比2020年收入预算数336.6122万元减少67.1318万元，减少19.94%。本年支出1290.5799万元比2020年支出预算数1321.3157万元减少30.7358万元，减少2.33%。其中：基本支出1267.2699万元比2020年支出预算数1281.7257万元减少14.4558万元，减少1.13%；项目支出23.3100万元比2020年支出预算数39.5900万元减少16.2800万元，减少41.12%。
主要原因: 一是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加,故财政拨款（补助）相应增加；二是单位实有人数因调出减少；三是商品及服务支出定额按5%的幅度压减减少；四是项目支出资产购置减少。
二、收入预算总体情况说明(见附件公开02表)
2021年部门收入预算1290.5799万元。其中：财政拨款1021.0995万元，占79.12%；其他资金269.4804万元，占20.88%。
三、支出功能分类预算总体情况说明(见附件公开03表)
2021年支出预算为 1290.5799万元。其中：基本支出1267.2699万元，占支出总额的98.19%；项目支出23.3100万元，占支出总额的1.81%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明(见附件公开04表)
2021年预算财政拨款1021.0995万元。其中：一般公共预算财政拨款1021.0995万元，占100%。
2021年预算财政拨款支出1021.0995万元。其中：一般公共服务支出1021.0995万元。
五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开05表)
2021年一般公共预算财政拨款支出1021.0995万元。其中：基本支出1021.0995万元，占支出总额的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明(见附件公开06表)
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1021.0995万元。其中：人员经费906.9595万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费(机关运行经费)114.1400万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费中一般邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、邮电费中办公电话费、会议费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开07表)
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(见附件公开08表)
2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.4390万元。其中：，公务接待费7.4720万元，公务用车购置及运行费1.9670万元（公务用车运行维护费1.9670万元）。
2021年“三公”经费预算比2020年预算数9.9360万元减少0.4970万元，其中：公务接待费比2020年预算数7.8660万元减少0.3940万元，公务用车运行维护费与2020年预算数2.0700万元减少0.103万元。减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费、公车运行费支出。
九、其他事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）
1、政府采购情况。2021年政府采购预算数23.3100万元（其中货物类23.3100万元），比2020年政府采购预算数39.5900万元减少16.2800万元。主要原因是资产购置减少。
2、机关运行经费情况。2021年机关运行经费（日常公用经费见附件公开06表）预算114.1400万元，比2020年预算数118.3900万元减少4.25万元。下降主要原因是商品及服务支出定额按5%的幅度压减，厉行勤俭节约，压缩公务接待费、公车运行费支出。
3、国有资产占用情况。2021年占有房屋建设面积3701平方米，实有机动车1辆。当年无增长。
4、预算绩效情况。
（1）预算绩效管理工作开展情况
我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。
一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2020年度一般公共预算支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（2）2021年重点项目绩效目标说明（根据2021年项目申报书）
本部门无重点项目绩效目标。
第三部分
郧西县香口乡2021年财政拨款项目支出预算情况说明(见附件公开09表)
2021年财政拨款项目支出0万元，
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费中一般邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、邮电费中办公电话费、会议费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。
5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付。
8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。
7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
郧西县香口乡2021年部门预算表
见附件： 郧西县香口乡2021年部门预算表