目    录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置和人员编制

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出功能分类预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

第三部分 2021年财政拨款项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出功能分类预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

九、财政拨款项目支出预算表

第一部分

部门职责及机构设置情况

一、部门职责

（一）拟订全县民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的监督管理办法，依法对社会组织进行监督管理。

（三）拟订社会救助政策，落实社会救助标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。开展社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻行政区划、行政区域界线管理的法规政策，拟订全县地名管理办法，负责全县行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织指导乡、村行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助、福利彩票发行工作。

（十二）拟订社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍、志愿者队伍建设。

（十三）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、机构设置和人员编制

郧西县民政局内设机构9个：分别为办公室（党建办）、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设与区划地名股、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业股。

二级单位4个：福利院、社会救助局、城市生活无着流浪乞讨人员救助站、郧西县殡葬服务中心。核定编制49个，郧西县民政局机关定行政编制13名，二级单位定编36名，其中社会救助局12名，县福利院12名，流浪乞讨人员救助站2名，为全额拨款的事业编制。郧西县殡葬服务中心10名，为差额拨款的事业编制。单位实有人员116人，行政编制19人，全额事业编13人，离退休人员42人，养事人员27人，遗属10人，临时人员5人。

第二部分

2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明(见附件公开01表)

1、总体收入情况：2021年部门收入预算20777.9887万元。其中：财政拨款（补助）17079.6655万元，其他资金3698.3232万元，上年结转0万元。

2、总体支出情况：2021年支出预算为20777.9887万元。其中：社会保障和就业支出20647.6188万元，卫生健康支出10万元，资源勘探电力信息等事务支出20万元，住房保障支出40.4199万元，灾害防治及应急管理49.95万元，抗疫特别国债安排的支出10万元。

3、总体收支增减变化情况：本年收入20777.9887万元比2020年收入预算数29928.2716万元减少9150.2829万元，减少30.57%。其中：财政拨款（补助）17079.6655万元比2020年收入预算数29434.6795万元减少12355.014万元，减少41.97%；其他资金3698.3232万元比2020年收入预算数493.5921万元增加3204.7311万元，增加649.27%。本年支出20777.9887万元比2020年支出预算数29928.2716万元减少9150.2829万元，减少30.57%。其中：基本支出856.4579万元比2020年支出预算数1086.8014万元减少230.3435万元，减少21.2%；项目支出19871.5308万元比2020年支出预算数28709.4237万元减少8837.8929万元，减少30.78%；其他支出（含不可预见费、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出）50万元比2020年支出预算数0万元增加50万元，增加100%。

主要原因: 一是商品及服务支出定额按5%的幅度压减减少；二是郧西县殡仪服务中心建设项目收入增加；四是项目支出中上级转移支付资金减少。

二、收入预算总体情况说明(见附件公开02表)

2021年部门收入预算20777.9887万元。其中：财政拨款17079.6655万元，占82.2%；其他资金3698.3232 万元，占17.8%，上年结转0万元，占0%。

三、支出功能分类预算总体情况说明(见附件公开03表)

2021年支出预算为20777.9887万元。其中：基本支出856.4579万元，占支出总额的4.12%；项目支出19871.5308万元，占支出总额的95.64%；其他支出（含不可预见费、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出）50万元，占支出总额的0.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明(见附件公开04表)

2021年预算财政拨款17079.6655万元。其中：一般公共预算财政拨款17079.6655万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。

2021年预算财政拨款支出17079.6655万元。其中：社会保障和就业支出17043.051万元，住房保障支出36.6145万元。

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开05表)

2021年一般公共预算财政拨款支出17079.6655万元。其中：基本支出609.9155万元，占支出总额的3.57%；项目支出16419.75万元，占支出总额的96.14%；其他支出50万元，占支出总额的0.29%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明(见附件公开06表)

2021年一般公共预算财政拨款基本支出609.9155万元。其中：人员经费512.1685万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费(机关运行经费)97.747万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费中一般邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、邮电费中办公电话费、会议费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开07表)

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(见附件公开08表)

2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.409万元。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.569万元，公务用车购置及运行费6.84万元（公务用车运行维护费6.84万元，公务用车购置费0万元）。

2021年“三公”经费预算比2020年预算数6.1315万元减少0万元，其中：因公出国（境）费与2020年预算数0万元持平，公务接待费比2020年预算数0.7315万元减少0.1625万元，公务用车运行维护费与2020年预算数3.6万元增加3.24万元。减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费、公车运行费支出。

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

1、政府采购情况。2021年政府采购预算数3390.04万元（其中货物类180.04万元、工程类3200万元、服务类10万元），其中民政局机关2021年政府采购预算数92万元（其中货物类82万元、工程类0万元、服务类10万元）；郧西县福利院政府采购预算数53.74万元（其中货物类53.74万元、工程类0万元、服务类0万元）; 郧西县殡葬服务中心政府采购预算数3244.3万元（其中货物类44.3万元、工程类3200万元、服务类0万元）比2020年政府采购预算数449.85万元增加2940.19万元。主要原因是殡仪服务中心项目建设采购数增加。

2、机关运行经费情况。2021年机关运行经费（即日常公用经费见附件公开06表）预算97.747万元，比2020年预算数143.9965万元减少46.2495万元。下降主要原因是商品及服务支出定额按5%的幅度压减。

3、国有资产占用情况。2021年实有机动车7辆，其中郧西县殡葬服务中心4辆、郧西县救助站2辆、郧西县福利院1辆。当年增长的主要原因是工作需要增加业务车辆。

4、预算绩效情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度19个项目支出28709.4237万元开展了预算绩效自评，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示，该19个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效运行跟踪监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）2021年重点项目绩效目标说明（根据2021年项目申报书）

A、农村最低生活保障金经费预算4485万元，其中：一般公共预算财政拨款4485万元。一是产出指标完成情况分析：补助资金及时发放率指标目标值为100%。二是效益指标完成情况分析：农村低保人员救助率目标值为100%，政策知晓率目标值为>=98%。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%。

B、城市最低生活保障金经费预算700万元，其中：一般公共预算财政拨款700万元。一是产出指标完成情况分析：补助资金及时发放率指标目标值为100%。二是效益指标完成情况分析：城市低保人员救助率目标值为100%，政策知晓率目标值为>=98%。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%。

C、特困人员救助经费预算5400万元，其中：一般公共预算财政拨款5400万元。一是产出指标完成情况分析：补助资金及时发放率指标目标值为100%。二是效益指标完成情况分析：特困人员救助率目标值为100%，政策知晓率目标值为>=98%。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%。

D、临时救助经费预算800万元，其中：一般公共预算财政拨款800万元。一是产出指标完成情况分析：救助资金及时发放率指标目标值为100%。二是效益指标完成情况分析：符合救助标准的困难群众救助率目标值为>=95%，政策知晓率目标值为>=95%。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%。

E、残疾人两项补贴预算1987万元，其中：一般公共预算财政拨款1987万元。一是产出指标完成情况分析：补助资金及时发放率指标目标值为100%。二是效益指标完成情况分析：困难残疾人和重度残疾人救助率目标值为>=98%，政策知晓率目标值为>=98%。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%。

F、高龄津贴经费预算284万元，其中：一般公共预算财政拨款284万元。一是产出指标完成情况分析：补助资金及时发放率指标目标值为100%。二是效益指标完成情况分析：高龄补贴政策覆盖率目标值为>=98%，政策知晓率目标值为>=98%。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%。

G、群体保补助经费预算361万元，其中：一般公共预算财政拨款361万元。一是产出指标完成情况分析：补助资金及时发放率指标目标值为100%。二是效益指标完成情况分析：群体保人员救助率目标值为100%，政策知晓率目标值为>=98%。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%。

H、其他民政管理事务经费预算323万元，其中：一般公共预算财政拨款323万元。一是产出指标完成情况分析：保障社会救助工作顺利开展指标目标值为100%。二是效益指标完成情况分析：提高社会救助工作效率目标值为98%。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%。

I、孤儿生活费预算150万元，其中：一般公共预算财政拨款150万元。一是产出指标完成情况分析：补助资金及时发放率指标目标值为100%。二是效益指标完成情况分析：孤儿、事实无人抚养孤儿救助率目标值为>=98%，政策知晓率目标值为>=98%。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%。

J、困难失能高龄老人补贴预算200万元，其中：一般公共预算财政拨款200万元。一是产出指标完成情况分析：补助资金及时发放率指标目标值为100%。二是效益指标完成情况分析：困难失能高龄老人救助率目标值为>=97%，政策知晓率目标值为>=97%。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%。

K、流浪乞讨人员救助预算100万元，其中：一般公共预算财政拨款100万元。一是产出指标完成情况分析：救助资金及时发放率指标目标值为100%。二是效益指标完成情况分析：流浪乞讨人员救助率目标值为>=96%，政策知晓率目标值为>=96%。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%。

L、养事人员经费预算141.75万元，其中：一般公共预算财政拨款141.75万元。一是产出指标完成情况分析：人员资金及时发放率指标目标值为100%。二是效益指标完成情况分析：提高乡镇民政工作效率目标值为>=100%，政策知晓率目标值为>=98%。三是满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%。

第三部分  

2021年财政拨款项目支出预算情况说明(见附件公开09表)

2021年财政拨款项目支出16419.75万元，具体安排情况如下:

一、行政区域界线堪定100万元，主要用于开展行政区域界线勘定工作，完成勘界测绘、界线贯通等工作任务。

二、农村最低生活保障金4485万元，主要用于农村低保人员救助。

三、特困人员救助本级配套287万元，主要用于特困供养人员救助。

四、其他民政管理事务323万元，主要用于开展用于社会救助工作运行经费。

五、城市三无人员供养150万元，主要用于城市三无人员救助。

六、残疾人两项补贴1987万元，主要用于残疾人生活和护理补贴。

七、城市低保本级配套195万元，主要用于城市低保人员救助。

八、城市最低生活保障金700万元，主要用于城市低保人员救助。

九、社会福利事业单位200万元，主要用于社会福利事业单位类支出。

十、特困人员救助5400万元，主要用于特困供养人员救助。

十一、孤儿生活费150万元，主要用于孤儿生活补助。

十二、养事人员经费141.75万元，主要用于以钱养事人员工资、社保缴纳等。

十三、困难失能高龄老人补贴200万元，主要用于困难失能高龄老人生活补贴。

十四、流浪乞讨人员救助100万元，主要用于流浪乞讨人员救助费用支出。

十五、养老服务体系建设补助200万元，主要用于全县养老服务体系建设补助。

十六、农村低保本级配套156万元，主要用于农村低保人员救助。

十七、高龄补贴284万元，主要用于80岁以上高龄老人补贴。

十八、临时救助800万元，主要用于困难群众临时救助。

十九、群体保补助资金361万元，主要用于群体保人员补助。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费中一般邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、邮电费中办公电话费、会议费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。

5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付。

8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

2021年部门预算表

见附件： 郧西县民政局2021年部门预算表