目    录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置和人员编制

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出功能分类预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

第三部分 2021年财政拨款项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出功能分类预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

九、财政拨款项目支出预算表

第一部分

部门职责及机构设置情况

一、部门职责

(一)负责拟定全县职工医保、生育保险、医疗救助等医疗制度的规范性文件、政策措施、规划和标准，并组织实施。

(二)监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革

(三)组织制定全县医疗保障筹资和待遇实施办法，完善动态调整和区域调

(四)组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

(五)组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等具体办法，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成 机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)制定全县药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。

(七)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实 施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理 纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障 领域违法违规行为。

(八) 负责全县医疗保障经办管理公共服务体系和信息化建 设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施，建立健 全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他工作。

（十）职能转变。县医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医 疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多 层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理 使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好 保障人民群众就医需求、减轻医药费用負担。

二、机构设置和人员编制

郧西县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级，县医疗保障局机关行政编制7名。设局长1名，副 局长1名，总会计师1名。股级职数4名。内设二级单位1个（医疗保障服务中心），共核定编制67个，实有人数59人。

（一）内设机构

㈠办公室党建办。负责机关日常运转、综合协调工作。承担政策法规、文电、会务、机要保密、档案、应急、女全、宣 传、信访、资产管理、政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。负责对外合作交流。负责局机关和所属单位的党群、党建党风廉政建设、精神文明、脱贫攻坚等工作。承担局机关和所属单位机构编制、人事管理、教育培训和干部队伍建设。承担局机关和所属单位离退休人员的管理服务工作。政务信息公开、综合创建等工作。

（一）医疗待遇保障股。负责落实上级医疗、医疗救助、生育保险待遇政策，拟订全县医疗保障、医疗救助、生育保险相关筹 资和待遇政策，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇 标准。拟订机关企事业单位补充医疗保险政策措施和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设。完善医疗、生育保险参保登 记上核定管理办法，参保关系转移接续制度，异地就医管理办法和结算政策，组织推进医保支付方式改革。组织医疗救助，承办中央、省和市财政相关补助资金的分配和监管工作，负责监督检查医疗救助政策和救助资金的落实。组织实施长期护理保险制度改革。

（二）基金管理股。负责组织拟订全县医疗保障工作规划。负责全县医疗保障基金预决算工作。拟订医保基金年度总额控制付 费方案。负责机关财务、基金账务、财务报表汇总、分析、上报 等相关基金管理工作。负责医疗保险调剂金管理工作。负责全县医疗保障基金监督审计工作。负责指导做好医疗保障财务管理、 统计报表及相关业务工作。推进全县医疗保险基金监督管理改革，拟订监管办法并组织实施。指导并监督经办机构加强基金管理和使用，建立健全医疗保障基金安全防控机制。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（四）医药服务和价格股。拟订全县医保目录和支付标准，建 立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。开展药品、医用耗材招标和采购政策的落实。拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策措施并监督实施，组织、指导招标采购平台建设。

（二）所属二级单位

县医疗保障服务中心是县医疗保障局所属事业单位，公益一类，为正科级

（三）人员编制

县医疗保障服务中心事业编制60名。其中，县医疗保障服务中心本级26名，乡镇34名，上津镇（含槐树林特场）、安家乡（含三官洞林区）各3名，其他14个乡镇各2名，设主任1名，副主任3名，总会计师1名，股级职数6名。

第二部分

2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明(见附件公开01表)

1、总体收入情况：2021年部门收入预算1025.3771万元。其中：财政拨款（补助）722.0181万元，其他资金303.3590万元，上年结转0万元。

2、总体支出情况：2021年支出预算为 1025.3771万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出1025.3771万元，医疗卫生和计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出0万元，交通运输0万元，资源勘探信息支出0万元，商业服务业支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物质管理事务支出0万元，其他支出0万元。

3、总体收支增减变化情况：本年收入1025.3771万元比2020年收入预算数1080.1852万元减少54.8081万元，减少5%。其中：财政拨款（补助）722.0181万元比2020年收入预算数795.7915万元减少73.7734万元，减少10%；其他资金303.3590万元比2020年收入预算数284.3937万元增加18.9653万元，增加6%；上年结转0万元比2020年收入预算数0万元增加0万元，增加0%。本年支出0万元比2020年支出预算数0万元增加0万元，增加0%。其中：基本支出0万元比2020年支出预算数0万元增加0万元，增加0%；项目支出39.7946万元比2020年支出预算数26.54万元增加13.2546万元，增加33%；其他支出（含不可预见费、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元比2020年支出预算数0万元增加0万元，增加0%。

主要原因: 一是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加,故预算数相应增加。二是2020年通过公开遴选、招考方式录用新进人员、安置军转干部人数增加；三是商品及服务支出定额按5%的幅度压减减少；四是项目支出按照部门预算管理要求对非重点项目支出进行了大幅压减。……

二、收入预算总体情况说明(见附件公开02表)

2021年部门收入预算1025.3771万元。其中：财政拨款722.0181万元，占70%；其他资金303.359 万元，占30%，上年结转0万元，占0%。

三、支出功能分类预算总体情况说明(见附件公开03表)

2021年支出预算为 1025.3771万元。其中：基本支出985.5825万元，占支出总额的96%；项目支出39.7946万元，占支出总额的4%；其他支出（含不可预见费、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占支出总额的0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明(见附件公开04表)

2021年预算财政拨款722.0181万元。其中：一般公共预算财政拨款722.0181万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。

2021年预算财政拨款支出722.0181万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出722.0181万元，医疗卫生和计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出0万元，交通运输0万元，资源勘探信息支出0万元，商业服务业支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物质管理事务支出0万元，其他支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开05表)

2021年一般公共预算财政拨款支出722.0181万元。其中：基本支出682.2235万元，占支出总额的94%；项目支出39.7946万元，占支出总额的6%；其他支出0万元，占支出总额的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明(见附件公开06表)

2021年一般公共预算财政拨款基本支出682.2235万元。其中：人员经费647.2981万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费(机关运行经费)34.9254万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费中一般邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、邮电费中办公电话费、会议费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开07表)

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(见附件公开08表)

2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。

2021年“三公”经费预算比2020年预算数0万元减少0万元，其中：因公出国（境）费与2020年预算数0万元持平，公务接待费比2020年预算数0万元减少0万元，公务用车运行维护费与2020年预算数0万元减少0万元。减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费、公车运行费支出。

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

1、政府采购情况。2021年政府采购预算数0万元（其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元），比2020年政府采购预算数0万元减少0万元。主要原因是……。

2、机关运行经费情况。2021年机关运行经费（即日常公用经费见附件公开06表）预算34.9254万元，比2020年预算数35.84万元减少0.9146万元。下降主要原因是商品及服务支出定额按5%的幅度压减，……。

3、国有资产占用情况。2021年占有房屋建设面积0平方米，实有机动车0辆，办公设备0台，大型专用设备0万元。当年增长的主要原因是……。

4、预算绩效情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2020年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）2021年重点项目绩效目标说明（根据2021年项目申报书）

A、商品服务支出项目经费预算32万元，其中：一般公共预算财政拨款32万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。项目主要内容商品服务支出。

项目绩效总目标：2021年度目标是医保经办服务能力、宣传能力提升。

绩效情况：一是产出指标如xxx率指标目标值为100%……。二是效益指标如经济效益指标……，社会效益指标……。三是社会评价标准如服务对象满意度指标目标值为≥90%……。

B、网络建设项目经费预算7.7946万元，其中：一般公共预算财政拨款7.7946万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是网络建设。

项目绩效总目标：2021年度目标是提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。   

绩效情况：一是产出指标如xxx率指标目标值为100%……。二是效益指标如经济效益指标……，社会效益指标……。三是社会评价标准如服务对象满意度指标目标值为≥90%……。

第三部分  

2021年财政拨款项目支出预算情况说明(见附件公开09表)

2021年财政拨款项目支出39.7946万元，具体安排情况如下:

一、商品服务支出项目32万元，主要用于商品服务支出。

二、网络建设项目7.7946万元，主要用于单位网络建设平台，购置电脑、办公桌椅等。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费中一般邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、邮电费中办公电话费、会议费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。

5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付。

8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

2021年部门预算表

见附件：郧西县医疗保障局2021年部门预算表