目    录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置和人员编制

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出功能分类预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

第三部分   2024年财政拨款项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出功能分类预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表

九、项目支出预算表

第一部分

部门职责及机构设置情况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村工作有关规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防火减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限，审批县级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

二、机构设置和人员编制

郧西县农业农村局内设机构9个，二级单位8个（或所属事业单位），核定编制51个，实有人数30人。

（一）内设机构

1、办公室（党建办）。

2、法规股（县农民负担监督管理办公室）。

3、发展规划股。

4、乡村产业发展股。

5、计划财务股。

6、农田建设和农机管理股（农业综合开发项目办公室）。

7、种植业管理股（农药管理办公室、农产品质量安全监管股）。

8、科技教育和信息化股（农业转基因生物安全管理办公室）。

9、畜牧兽医和渔业渔政管理股（重大动物疫病防控办公室）。

（二）所属二级单位

1、郧西县农村能源办公室

2、郧西县农业综合执法大队

3、郧西县农产品质量安全检测中心

4、郧西县农业综合开发服务中心

5、郧西县农业技术推广中心

6、郧西县农村经济经营服务中心

7、郧西县蔬菜产业发展中心

8、郧西县神雾岭茶场

（三）人员编制

郧西县农业农村局核定人员编制51个，其中：行政编制15个，机关工勤3个，全额事业13个，差额3个，自收支自17个。

第二部分

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明(见附件公开01表)

1、总体收入情况：2024年部门收入预算16696.16万元。其中：财政拨款（补助）15921.75万元，其他资金774.4 万元，上年结转0万元。

2、总体支出情况：2024年支出预算为16696.16万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术94万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出48.54万元，卫生健康支出18.33万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出16535.29万元，交通运输0万元，资源勘探信息支出0万元，商业服务业支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物质管理事务支出0万元，其他支出0万元。

3、总体收支增减变化情况：本年收入16696.16万元比2023年收入预算数17978.72万元减少1282.56万元，减少7.13%。其中：财政拨款（补助）15921.75万元比2023年收入预算数17756.85万元减少1835.1万元，减少10.33%；其他资金774.4万元比2023年收入预算数221.86万元增加552.54万元，增加249.05%；上年结转0万元比2023年收入预算数0万元增加0万元，增加0%。本年支出16696.16万元比2023年支出预算数17978.72万元减少1282.56万元，减少7.13%。其中：基本支出1048.13万元比2023年支出预算数520.93万元增加527.2万元，增加101.2%；项目支出15648.03 万元比2023年支出预算数17457.79万元减少1809.76万元，减少10.37%；其他支出（含不可预见费、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%。

主要原因: 一是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加,故预算数相应增加。二是2023年通过公开遴选、招考方式录用新进人员人数增加；三是按照部门预算管理要求对非重点项目支出进行了大幅压减。

二、收入预算总体情况说明(见附件公开02表)

2024年部门收入预算16696.16万元。其中：财政拨款15921.75万元，占95.36%；其他资金774.4 万元，占4.64%，上年结转0万元，占0%。

三、支出功能分类预算总体情况说明(见附件公开03表)

2024年支出预算为16696.16 万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出94 万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出48.54万元，卫生健康支出18.33 万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出16535.29 万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明(见附件公开04表)

2024年预算财政拨款15921.75万元。其中：一般公共预算财政拨款15921.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。

2024年预算财政拨款支出15921.75万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出94 万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出48.14 万元，卫生健康支出18.09 万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出15761.52 万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开05表)

2024年一般公共预算财政拨款支出15921.75万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出94万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出48.14万元，卫生健康支出18.09万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出15761.52万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明(见附件公开06表)

2024年一般公共预算财政拨款基本支出509.23万元。其中：人员经费465.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费(机关运行经费)44.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(见附件公开07表)

2024年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8700万元。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.8700万元（公务用车运行维护费1.8700万元，公务用车购置费0万元）。

2024年“三公”经费预算比2023年预算数1.87万元增加0万元，其中：因公出国（境）费与2023年预算数0万元持平，公务接待费比2023年预算数0万元减少0万元，公务用车购置及运行费与2023年预算数1.87万元增加0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开08表)

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

1、政府采购情况。2024年政府采购预算数292.88万元（其中货物类292.88万元、工程类0万元、服务类0万元），比2023年政府采购预算数538.40万元减少245.52万元。主要原因是项目购买服务、货物预算数减少。

2、机关运行经费情况。2024年机关运行经费预算444.33万元，其中：办公费支出6.44万元，差旅费4.61万元，会议费5.4万元，培训费3.23万元，公务接待5.5万元，工会经费4.31万元，福利费5.61万元，公务用车运行维护费1.87万元，公务员车改补助14.64万元，其他商品和服务支出392.71万元。比2023年预算数49.25万元增加395.08万元。主要原因是其他商品和服务支出增加，相应增加机关运行经费。

3、国有资产占用情况。2024年占有房屋建设2519平方米。2024年新增办公设备26台套，新招录人员配备办公设备，部分办公设备报废后需新购。

4、预算绩效情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况

    我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

  一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

   二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2023年度一般公共预算9个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

   三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）2024年重点项目绩效目标说明（根据2024年项目申报书）

A、郧西县高标准农田建设8600万元，其中：一般公共预算财政拨款8600万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。一是产出指标分析：新增高标准农田面积3.45万亩，改造提升高标准农田面积1.14万亩，新增高效节水灌溉面积0.5万亩，耕地质量逐步提升。二是效益指标分析：粮食综合生产能力明显提升，改善项目区农民的生产生活条件，水资源利用率逐步提升。三是满意度指标分析：受益群众满意率≥90%。

B、2024年农业服务中心以钱养事人员经费1103.82万元，其中：一般公共预算财政拨款1103.82万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。为全县粮油、茶叶、桑蚕、蔬菜等产业新技术、新品种引进、试验、示范提供技术指导、培训和服务工作，服务全县农业农村工作，促进县域经济发展，社会满意度达100%。

第三部分  

2024年项目支出预算情况说明(见附件公开09表)

2024年项目支出15648.03万元，具体安排情况如下:

1、返乡下乡创业创新资金50万元，主要用于返乡下乡创业创新；

2、农村经济体制改革资金50万元，主要用于农村经济体制改革；

3、仲裁庭建设项目资金50万元，主要用于农村经济纠纷仲裁庭建设；

4、设施渔业发展补助100万元，主要用于设施渔业建设；

5、郧西县高标准农田建设8600万元，主要用于郧西县高标准农田建设；

6、郧西县长江生物多样性保护工程渔政执法装备建设项目285万元，主要用于购置渔政执法装备；

7、基层农技推广体系改革与建设150万元，主要用于基层农技推广体系改革与建设；

8、稻谷目标价格补贴154万元，主要用于稻谷目标价格补贴；

9、农业生产社会化服务奖补资金300万元，主要用于农业生产社会化服务奖补；

10、实际种粮农民一次性补贴633万元，主要用于实际种粮农民一次性补贴；

11、农担体系建设资金50万元，主要用于农担体系建设；

12、农村市场经营主体示范创建资金200万元，主要用于农村市场经营主体示范创建；

13、新型农业经营主体贷款贴息资金130万元，主要用于新型农业经营主体贷款贴息；

14、耕地地力保护补贴资金3399万元，主要用于耕地地力保护；

15、高素质农民培育项目60万元，主要用于高素质农民培训；

16、汉江经济带项目1.85万元，主要用于全县汉江经济带建设；

17、农业科技研发与推广64万元，主要用于农业科技研究与开发；

18、以钱养事人员经费1103.82万元，主要用于乡镇农业服务中心以钱养事人员经费；

19、全国第三次土壤普查经费197.51万元，主要用于第三次全国土壤普查工作；

20、水产试验站人员经费20万元，主要用于水产试验站人员工资、社保缴纳；

21、农村经济经营服务中心工作经费30万元，主要用于农村经济经营服务中心开展工作支出；

22、2024年“农民丰收节”活动经费18万元，主要用于农民丰收节宣传、活动开展；

23、美丽乡村建设1.85万元，主要用于全县美丽乡村建设。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。

5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付。

8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

2024年部门预算表

见附件：郧西县农业农村局2024年部门预算表