目    录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置和人员编制

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出功能分类预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

第三部分2024年项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出功能分类预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表

九、项目支出预算表

第一部分

部门职责及机构设置情况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻国家有关农村能源工作的政策、法规，为县委、县政府提出发展农村能源的工作意见和政策措施；

(二)依法保护、开发利用农村能源资源；

(三)制定本辖区农村能源建设的战略目标和计划；

(四)监督能源产品质量及工程建设质量；

(五)负责项目的申报、实施、鉴定、验收工作；

(六)组织开展农村能源新技术研究、示范、推广、普及应用和技术培训工作，管理行业内工作人员从业资格许可及技术等级鉴定；

(七)承办上级交办的其他任务。

二、机构设置和人员编制

郧西县农村能源办公室内设机构2个，二级单位0个，核定编制7个，实有人数7人。

（一）内设机构

1. 业务股

2. 综合股

（二）所属二级单位

     无

（三）人员编制

财政预算7个参公编制，实际在职干部职工有7人，能源办参公事业编制在岗人员4人（甘晓燕、胡莹莹、王勇、明正鹏）；借用人员3人（其中编制在二级单位农业技术推广中心借用差额2人：姚高喜、薛红艳，在湖北口农业服务中心借用以钱养事人员1人：王华;在蔬菜办借用参公编制人员1人：可家顺），办公地点在农业局一楼。

第二部分

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明(见附件公开01表)

1、总体收入情况：2024年部门收入预算734.5万元。其中：财政拨款（补助）703.54万元，其他资金30.96万元，上年结转0万元。

2、总体支出情况：2024年支出预算为734.5万元。其中：一般公共服务支出6.96万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术6万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出4.87万元，医疗卫生和计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出714.44万元，交通运输0万元，资源勘探信息支出0万元，商业服务业支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资管理事务支出0万元，其他支出0万元。

3、总体收支增减变化情况：本年收入734.5万元比2023年收入预算数807.75万元减少73.25万元，减少9%。其中：财政拨款（补助）734.5万元比2023年收入预算数744.05万元减少9.55万元，减少1%；其他资金30.96万元比2023年收入预算数63.7万元减少32.74万元，减少51%；上年结转0万元比2023年收入预算数0万元增加0万元，增加0%。本年支出0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%。其中：基本支出0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%；项目支出0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%；其他支出（含不可预见费、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%。

主要原因:一是按政策规定人员退休，人员经费支出减少,故预算数相应减少。二是项目支出按照部门预算管理要求对非重点项目支出进行了大幅压减。……

二、收入预算总体情况说明(见附件公开02表)

2024年部门收入预算734.5万元。其中：财政拨款703.54万元，占96%；其他资金30.96万元，占4%，上年结转0万元，占0%。

三、支出功能分类预算总体情况说明(见附件公开03表)

2024年支出预算为734.5万元。其中：一般公共服务支出6.96万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出4.87万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出714.44万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明(见附件公开04表)

2024年预算财政拨款703.54万元。其中：一般公共预算财政拨款703.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。

2024年预算财政拨款支出703.54万元。其中：一般公共服务支出6.96万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出4.87万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出714.44万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开05表)

2024年一般公共预算财政拨款支出734.5万元。其中：一般公共服务支出6.96万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出4.87万元，卫生健康支出2.22万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出714.44万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明(见附件公开06表)

2024年一般公共预算财政拨款基本支出734.5万元。其中：人员经费67.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费(机关运行经费)19.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(见附件公开07表)

2024年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开08表)

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

1、政府采购情况。2024年政府采购预算数0万元。

2、机关运行经费情况。2024年机关运行经费预算（其中：办公费4.4万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.64万元、工会经费0.52万元、福利费0.7万元、其他商品和服务支出0万元）0万元.

4、预算绩效情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况

    我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

  一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

   二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2023年度一般公共预算0个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

   三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）2024年重点项目绩效目标说明（根据2024年项目申报书）

A、科技三费项目经费预算6万元，其中：一般公共预算财政拨款6万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是农村能源、秸秆综合利用、农村厕所粪污与生活污水统筹治理等相关专业技术推广与服务。

   项目绩效总目标：2024年度目标是本年度服务范围为全县18个乡镇，争取服务对象满意度为≥90。

B、农村能源发展项目经费预算140万元，其中：一般公共预算财政拨款140万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是开展低碳村建设及农村能源后续服务，改善农村生活环境。

   项目绩效总目标：2024年度目标是三招综合利用一处；清洁能源入户一处；减少生产、生活有害物质排放。

第三部分

2024年项目支出预算情况说明(见附件公开09表)

2024年项目支出647.7万元，具体安排情况如下:

一、科技三费项目6万元，主要用于农村能源、秸秆综合利用、农村厕所粪污与生活污水统筹治理等相关专业技术推广与服务。

二、办公设备采购1.7项目0万元，主要用于本年度新购置两台电脑设备。

三、农村厕所革命项目400万，主要用于推进农村户厕建设，提高无害化厕所普及率，摸排问题厕所，提高厕所建改合格率，同时开展农村厕所粪污与农村生活污水统筹治理，解决辖区内住户的生活污水处理问题。

四、秸秆综合利用项目100万，主要用于以奖代补，鼓励我县农作物秸秆综合利用市场主体收购秸秆10000吨。

五、农村能源发展项目140万，主要用于开展低碳村建设及农村能源后续服务，改善农村生活环境。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。

5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付。

8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

2024年部门预算表