目    录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置和人员编制

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出功能分类预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

第三部分  2024年项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出功能分类预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表

九、项目支出预算表

第一部分

部门职责及机构设置情况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关畜牧工作的方针、政策，结合实际，研究制定和组织实施本县畜牧业中长期发展规划和年度计划。

(二)引进畜禽优良品种，保护、改良、开发、利用本县畜禽饲草资源。

(三)搞好畜牧业生产的试验、示范、技术推广、人才培训、物资供应等全程服务，指导和促进畜牧产业结构调整，优化推动全县畜牧业发展。

(四)承担畜禽疫病的监测、预报、防疫和治疗任务，保护畜牧业健康发展。

(五)负责全县畜牧兽医行业技术管理，推广先进的科学养殖和动物诊疗技术。

(六)协助有关部门落实畜牧业重点建设项目的规划、设计、论证、立项和实施。

(七)负责本单位的社会治安综合治理、计划生育和来信来访的接待处理工作。

(八) 完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置和人员编制

郧西县畜牧兽医服务中心内设机构5个，二级单位2个（或所属事业单位），核定编制68个，实有人数58人。

（一）内设机构

办公室（党建办）、畜牧股、重大动物疫病防控股、动物产品安全股（县饲料工作办公室）、兽医医政药政服务股（政策法规股）

（二）填报单位

郧西县畜牧兽医服务中心

（三）人员编制

郧西县畜牧兽医服务中心按县编委会核定全额事业编制数15名（其中：中心机关参公14名、工勤1名)，在职10人。

第二部分

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明(见附件公开01表)

1、总体收入情况：2024年部门收入预算1017.28万元。其中：财政拨款（补助）620.69万元，其他资金396.59万元，上年结转0万元。

2、总体支出情况：2024年支出预算为1017.28万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出19.25万元，医疗卫生和计划生育支出7.56万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出990.47万元，交通运输0万元，资源勘探信息支出0万元，商业服务业支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资管理事务支出0万元，其他支出0万元。

3、总体收支增减变化情况：本年收入1017.28万元比2023年收入预算数1018.67万元减少1.39万元，减少0.14%。其中：财政拨款（补助）620.69万元比2023年收入预算数633.5万元减少12.81万元，减少2.02%；其他资金396.59万元比2023年收入预算数385.16万元增加11.43万元，增加2.97%；上年结转0万元比2023年收入预算数0万元增加0万元，增加0%。本年支出1017.28万元比2023年支出预算数1018.67万元减少1.39万元，减少0.14%。其中：基本支出428.66万元比2023年支出预算数315.36万元增加113.3万元，增加35.93%；项目支出588.62万元比2023年支出预算数703.3万元减少114.68万元，减少16.3%；其他支出（含不可预见费、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%。

主要原因:  一是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加,故预算数相应增加。二是单位管理精细化管理运行高效其他经费减少基本支出比上年度减少；三是单位其他收入资金比上年减少。

二、收入预算总体情况说明(见附件公开02表)

2024年部门收入预算1017.28万元。其中：财政拨款620.69万元，占61.01%；其他资金396.59万元，占38.99%，上年结转0万元，占0%。

三、支出功能分类预算总体情况说明(见附件公开03表)

2024年支出预算为1017.28万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出19.25万元，卫生健康支出7.56万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出990.47万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明(见附件公开04表)

2024年预算财政拨款620.69万元。其中：一般公共预算财政拨款620.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。

2024年预算财政拨款支出620.69万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出19.15万元，卫生健康支出7.44万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出594.09万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开05表)

2024年一般公共预算财政拨款支出620.69万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出19.15万元，卫生健康支出7.44万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出594.09万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明(见附件公开06表)

2024年一般公共预算财政拨款基本支出227.06万元。其中：人员经费192.39万元，主要包括：基本工资53.31万元、津贴补贴29.82万元、绩效奖金0万元、奖金28.9万元、社会保障缴费24.31万元、住房公积金14.21万元、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费(机关运行经费)34.67万元，主要包括：办公费0.98万元、印刷费0.12万元、水费0.39万元、电费0.59万元、邮电费0.05万元、取暖费0.12万元、差旅费4.3万元、维修（护）费0.36万元、会议费0.04万元、培训费0.84万元、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用9.78万元、工会经费0.84万元、福利费0.84万元、其他商品和服务支出19.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(见附件公开07表)

2024年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。

2024年“三公”经费预算比2023年预算数0万元减少0万元，其中：因公出国（境）费与2023年预算数0万元持平，公务接待费比2023年预算数0万元减少0万元，公务用车购置及运行费与2023年预算数0万元减少0万元。减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费、公车运行费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开08表)

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

1、政府采购情况。2024年政府采购预算数68.27万元（其中货物类68.27万元、工程类0万元、服务类0万元），主要原因是单位年度采购计划调减。

2、机关运行经费情况。2024年机关运行经费预算34.67万元（其中：办公费0.98万元、印刷费0.12万元、水费0.39万元、电费0.59万元、邮电费0.05万元、取暖费0.12万元、差旅费4.3万元、维修（护）费0.36万元、会议费0.04万元、培训费0.84万元、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用9.78万元、工会经费0.84万元、福利费0.84万元、其他商品和服务支出19.72万元。比2023年预算数164.08万元减少129.41万元。下降主要原因是单位运行效率提升。

3、国有资产占用情况。2024年占有房屋建设面积5786平方米，实有机动车0辆，办公设备94台，大型专用设备0万元。当年增长的主要原因是无增长变化。

4、预算绩效情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况

    我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

  一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

   二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2024年度一般公共预算3个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

   三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）2024年重点项目绩效目标说明（根据2024年项目申报书）

A、动物防疫项目经费预算216万元，其中：一般公共预算财政拨款216万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是动物防疫资金用于畜禽养殖疫病防控，疫情的处置，购买动物疫情防控的物资。

   项目绩效总目标：2024年度目标是开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播；有效控制和清除传染源，开展羊布病检测，实施强制免疫计划，购买防疫服务，提高经费使用率。

   绩效情况：2024年春秋集中强制免疫密度常年稳定在98%以上，自主抽检45069份，各类重大动物疫病的平均免疫抗体水平均达到70%以上。全县设置了7个非洲猪瘟检查卡点，每天对县内规模养猪场和生猪屠宰场进行监测排查，发放消毒物资12吨，果断处置散状点发疫情6起。先打后补免疫场按省局净化方案要求实施，经评估验收合格；按省布病净化方案完成采样检测及阳性扑杀和禽流感等疫情监测任务100%；

B、以钱养事项目经费预算162.83万元，其中：一般公共预算财政拨款162.83万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是专业人才队伍建设取得很好的成果，为畜禽养殖产业保留了专业人才队伍，提高了工作人员的专业素质，让更多的专业人才扎根乡镇，更好的服务于乡镇场区畜禽养殖。

项目绩效总目标：2024年度目标是保障以钱养事项目更好的开展，保留现有的专业人才队伍，让更多的专业人员扎根农村。

   绩效情况：绩效情况：

(1)产出指标完成情况分析。

人才队伍的稳定发展，同时也保证了疫情防控的良好成果强制免疫密度常年稳定在98%以上，自主抽检45069份，各类重大动物疫病的平均免疫抗体水平均达到75%以上。

(2) 效益指标完成情况分析。

非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治，疫情形势保持平稳；资金使用无重大违规违纪问题。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象对强制免疫工作基本满意，对经费下拨情况，无投诉上访事件。

第三部分

2024年项目支出预算情况说明(见附件公开09表)

2024年项目支出588.62万元，具体安排情况如下:

郧西县畜牧兽医服务中心项目支出588.62万元

一、以钱养事项目162.83万元，主要用于主要用于专业人才队伍建设取得很好的成果，为畜禽养殖产业保留了专业人才队伍，提高了工作人员的专业素质，让更多的专业人才扎根乡镇，更好的服务于乡镇场区畜禽养殖。

二、动物防疫项目216万元，主要用于主要用于有效控制疫病传播；有效控制和清除传染源，开展羊布病检测，实行养殖环节病死猪无害化处理；实施强制免疫计划，购买防疫服务；提高经费使用率。

三、马头山羊产业发展项目126.72万元，主要用于马头山羊产业链项目建设，促进和提升马头山羊产业发展，提高马头山羊畜产品质量。

四、畜牧老兽医集体补助项目8.7万元，主要用于支付老兽医生活补助，提高老兽医待遇。

五、畜牧业生产发展项目68.27万元，用于支持全县畜牧产业发展，提升畜产品质量。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。

5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付。

8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

2024年部门预算表

见附件：郧西县畜牧兽医服务中心2024年部门预算表