目    录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置和人员编制

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出功能分类预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

第三部分2024年项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出功能分类预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表

九、项目支出预算表

第一部分

部门职责及机构设置情况

一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行有关法律、法规、规章。组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责跨流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。配合相关部门实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规划并组织指导实施。按照规定权限，报送全县水利规划和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，执行国家、省、市、县节水标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责水资源监测和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(七)指导水利设施、水域及非港口岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导江河湖泊、中小河流的综合治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及水系连通工作。

(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施流域控制性工程和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调工程运行和后续工程建设的有关政策措施以及地方配套工程建设任务。指导监督南水北调有关工程安全运行，组织有关工程验收工作。

(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。组织指导重点水土保持建设项目的实施。

(十)指导农村水利工作。组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作。指导中小型灌区建设与改造和节水灌溉工作。指导水利设施的维修养护工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十一)负责水能资源开发利用管理工作。指导水能资源规划编制、技术审查和农村水能资源规范管理、小水电改造和农村水电电气化工作。

(十二)承办全面推行河湖长制工作。负责中央、省、市、县全面推行河湖长制的贯彻落实。负责全县推进河湖长制工作联席会议日常工作。负责指导、监督全县河湖长制管理工作。负责拟定河流管理和保护制度及考核办法，监督、协调各项任务落实，组织实施考核等工作。

(十三)指导水利工程移民管理和南水北调相关工作。拟订水利工程移民和南水北调有关政策措施并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责南水北调中线工程领导小组有关重大活动方案制定、重点工作推进的组织、协调与落实；指导监督水库移民后期扶持政策的实施。指导南水北调中线工程移民后期扶持工作；协调推动对口支援等工作。

(十四)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇（场、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产、河道采砂等工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督管理。

(十五)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。指导水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责指导山洪灾害防御和流域防洪联合调度，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担极端天气期间重要水工程调度工作。

(十六)开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织贯彻落实水利行业有关技术标准、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。承担全县水利统计工作。组织开展水利行业对外交流合作工作。

(十七)完成上级交办的其他工作。

(十八)职能转变。县水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置和人员编制

郧西县水利和湖泊局内设机构一室八股，二级单位22个（或所属事业单位），核定编制130个，实有在职人数103人。

（一）内设机构

办公室、计划与财务股、水政水资源股、建设与监督股、河湖长制工作股、水旱灾害防御股、水利股、水库湖泊股、水利工程移民管理股。

（二）所属二级单位

水政监察大队、水土保持局、堤防工程管理处、水利工程移民服务中心、土门水库管理处、马鞍关水库管理处、水石门水库管理处、南水北调水源区保护中心、水利水电工程质量安全监督管理站、河湖长制工作服务中心、城关水利管理站、上津水利管理站、关防水利管理站、夹河水利管理站、观音水利管理站、河夹水利管理站、农村水利工程服务中心、饮水安全水质检测中心等18个直属全额事业单位以及水利水电勘测设计院、天惠渠管养所、河道管理处3个直属差额事业单位和1个切块资金单位河夹水保监测站。

（三）人员编制

核定编制130人,其中:行政编制15人，参公事业编制14人，工勤编制2人，全额拨款事业编制73人,差额拨款事业编制20人，自收自支编制6人。

第二部分

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明(见附件公开01表)

1、总体收入情况：2024年部门收入预算21678.11万元。其中：财政拨款（补助）20475.61万元，其他资金1202.50万元，上年结转0万元。

2、总体支出情况：2024年支出预算为21678.11万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术15.80万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出150.29万元，医疗卫生和计划生育支出75.40万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出100万元，农林水支出21336.61万元，交通运输0万元，资源勘探信息支出0万元，商业服务业支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资管理事务支出0万元，其他支出0万元。

3、总体收支增减变化情况：本年收入21678.11万元比2023年收入预算数23352.05万元减少1673.94万元，减少7%。其中：财政拨款（补助）20475.61万元比2023年收入预算数22498.33万元减少2022.72万元，减少9%；其他资金1202.50万元比2023年收入预算数853.73万元增加348.77万元，增加0.41%；上年结转0万元比2023年收入预算数0万元增加0万元，增加0%。本年支出21678.11万元比2023年支出预算数23352.05万元减少1673.94万元，减少7%。其中：基本支出1817.28万元比2023年支出预算数1535.01万元增加282.27万元，增加18%；项目支出19860.83万元比2023年支出预算数21817.04万元减少1956.21万元，减少9%；其他支出（含不可预见费、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%。

主要原因:一是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加,故预算数相应增加。二是2023年通过公开遴选、招考方式录用新进人员增加；三是项目支出按照部门预算管理要求对非重点项目支出进行了大幅压减，今年的项目支出比去年的减少了9%。

二、收入预算总体情况说明(见附件公开02表)

2024年部门收入预算21678.11万元。其中：财政拨款20475.61万元，占94.45%；其他资金1202.50万元，占5.55%，上年结转0万元，占0%。

三、支出功能分类预算总体情况说明(见附件公开03表)

2024年支出预算为21678.11万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术15.80万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出150.29万元，医疗卫生和计划生育支出75.40万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出100万元，农林水支出21336.61万元，交通运输0万元，资源勘探信息支出0万元，商业服务业支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资管理事务支出0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明(见附件公开04表)

2024年预算财政拨款20475.61万元。其中：一般公共预算财政拨款19335.61万元，占94.43%；政府性基金预算财政拨款1140万元，占5.57%。

2024年预算财政拨款支出20475.61万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出15.80万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出134.04万元，卫生健康支出54.19万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出81万元，农林水支出20190.58万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开05表)

2024年一般公共预算财政拨款支出19335.61万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出15.80万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出134.04万元，卫生健康支出54.19万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出81万元，农林水支出19050.58万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明(见附件公开06表)

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1357.51万元。其中：人员经费1273.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费(机关运行经费)83.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(见附件公开07表)

2024年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.87万元。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.87万元（公务用车运行维护费1.87万元，公务用车购置费0万元）。

2024年“三公”经费预算比2023年预算数1.87万元持平，其中：因公出国（境）费与2023年预算数0万元持平，公务接待费比2023年预算数0万元减少0万元，公务用车购置及运行费与2023年预算数1.87万元持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开08表)

2024年政府性基金预算财政拨款支出1140万元。

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

1、政府采购情况。2024年政府采购预算数14797.41万元（其中货物类56.25万元、工程类14440万元、服务类301.16万元），比2023年政府采购预算38.30万元增加14759.11万元。主要原因是2024年按财政预算要求应采尽采，工程类的也做了政府采购预算。

2、机关运行经费情况。2024年机关运行经费预算83.89（其中：办公费23.22万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3.38万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费6.12万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费1.87万元、其他交通费用26.76万元、工会经费6.12万元、福利费6.12万元、其他商品和服务支出0万元）10.30万元，比2023年预算数87.43万元减少3.54万元。下降主要原因是商品及服务支出定额按5%的幅度压减，从严控制节约开支。

3、国有资产占用情况。2024年占有房屋建设面积1568平方米，实有机动车3辆，办公设备240台，大型专用设备78万元。当年增长的主要原因是办公设备更新购置了通用设备和家具用具。

4、预算绩效情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况

    我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

  一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

   二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2023年度一般公共预算10个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

   三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）2024年重点项目绩效目标说明（根据2024年项目申报书）

A、中型灌区节水改造项目经费预算2300万元，其中：一般公共预算财政拨款2300万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是新增恢复灌溉面积1.09万亩，改善灌溉面积1.05万亩。

   项目绩效总目标：2024年度目标是新增恢复灌溉面积1.09万亩，改善灌溉面积1.05万亩。

绩效情况：一是产出指标：数量指标，新增恢复灌溉面积1.09万亩、改善灌溉面积1.05万亩；质量指标，项目验收合格率目标值为100%；时效指标，完成及时率目标值100%。二是效益指标：社会效益指标，新增、恢复、改善灌溉面积2.14万亩。三是社会评价标准：服务对象满意度指标目标值为≥95%。

B、规划编制项目经费预算100万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金100万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是为合理利用河砂资源，确保河砂开采不影响河势稳定、防洪安全、通航安全、沿岸工农业设施的正常运用及满足生态与环境保护的要求，对郧西县境内区域河道内砂石总量和平均容量的确定，划分禁采区与可采区等。

项目绩效总目标：2024年度目标是完成对汉江郧西县境内区域河道内砂石总量和平均容量的确定，划分禁采区与可采区等。

绩效情况：一是成本指标经济成本指标，指标值100万元，二是产出指标项目数量2项，质量指标项目完成率目标值为100%。时效指标项目完成及时率为100%，。三是社会评价标准如服务对象满意度指标目标值为≥95%。

C、城维费项目经费预算100万元，其中：一般公共预算财政拨款81万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金19万元。项目主要内容是33公里河道及14座闸门等城区防洪工程日常维修养护及必要设备购置、更换、维修保养等。

项目绩效总目标：2024年度目标是保证城区防洪工程运行安全和城区水体景观达标需求。

   绩效情况：一是产出指标:数量指标闸坝数量14座，河堤33公里。质量指标，项目验收合格率≥95%二是效益指标：社会效益指标，防洪安全无事故发生。三是社会评价满意度：满意度指标，服务对象满意度≥100%。

D、大中型水库移民后期扶持资金预算1140万元,其中：政府性基金1140万元。项目主要内容是移民后扶项目（移民美丽家园建设）、原迁移民直补资金、移民技能培训。

项目绩效总目标：完成2024年移民直补资金发放，完成移民美丽家园建设，完成移民培训。

  绩效情况：一是产出指标如数量指标目标值为发放移民直补资金≤7553人。二是效益指标如生态效益指标建成美丽移民村≥3个。三是社会评价标准如服务对象满意度指标移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。

F、陡岭子库区开发建设项目经费预算40万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元、其他资金40万元。项目主要内容是努力化解矛盾纠纷使用调解率达到100％，确保不发生移民进京上访事件，维护库区移民社会稳定，人均增加可支配收入500.00元，提升移民群众幸福指数。

   项目绩效总目标：2024年度目标是让全县移民在移民政策的扶持下安居乐业，巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴的有效衔接。

   绩效情况：一是产出指标如数量指标目标值为服务移民群众≥5000人。二是效益指标如经济效益指标移民人均增收金额比上年增收金额≥500元。三是社会评价标准如服务对象满意度指标移民满意度为≥90%。

第三部分

2024年项目支出预算情况说明(见附件公开09表)

2024年项目支出19860.83万元，具体安排情况如下:

一、科技三费15.80万元，主要用于水土保持试验的人员经费，通过各项试验数据为我县水保工作提供依据。

二、人员经费补助25万元，主要用于人员经费。

三、渔船检验经费1.80万元，主要用于汉江及县内湖库渔船检验和监督检查所发生的费用。

四、禁渔期工作经费1万元，主要用于禁渔期所发生的费。

五、河长制补助经费3.50万元，主要用于河长制日常公用经费支出。

六、办公设备购置30.88万元，主要用于办公设备老化更新。

七、水库除险加固597.09万元，主要用于小水库除险加固。

八、农村饮水安全1577.10万元。主要用于饮水安全消毒净水设备购置及饮水水源地整治，饮水水质检测。

九、不可预见费30万元，主要用于单位不可预见的人员经费及日常公用经费支出。

十、河长制工作经费30万元，主要用于全县范围内河湖管护、公示牌更换、维修等。

十一、防汛费10万元，主要用于防汛值班的日常经费。

十二、省级水利改革发展资金310万元，主要用于河道采砂执法能力建设，农村小型水利设施维修养护及河湖长制确权划界。

十三、水利救灾资金300万元，主要用于水利工程灾后维修恢复。

十四、第一次全国自然灾害综合风险普查经费10万元，主要用于全国自然灾害综合风险普查。

十五、水环境综合治理3360万元，主要用于归仙河、大泥河水环境综合治理。

十六、郧西县集镇水厂巩固提升工程项目建设第二批5000万元，主要用于郧西县集镇水厂建设。

十七、中小河流综合治理1300万元，主要用于五里河、安家河综合治理。

十八、雨水情测报和大坝安全监测600万元，主要用于107座水库大坝监测。

十九、山洪沟综合治理项目1000万元，主要用于冷水河治理。

二十、水土保持综合治理项目600万元，主要用于大坝河、激浪河综合治理。

二十一、农村安全饮水维修养护200万元，主要用于农村安全饮水维修养护。

二十二、中型灌区节水改造项目2300万元，主要用于天惠渠灌区节水改造。

二十三、小型水库维修养护447.90万元，主要用于小型水库维修养护。

二十四、山洪灾害维修养护100万元，主要用于山洪灾害维修养护。

二十五、农业水价改革20万元，主要用于节水改造奖励。

二十六、白蚁防治200万元，主要用于水库大坝白蚁治理。

二十七、水资源公报项目8万元，主要用于全面反映年度本行政辖区内实行最严格水资源管理制度“三条红线”的重要指标，也是反映来水、蓄水、用水、水体污染情势及重要水事的综合性年度报告，也是政府领导决策与水利部门对社会发布的区域内水资源状况的权威资料。

二十八、水土保持公报项目8万元。主要用于公示全县水土保持流失及治理情况。

二十九、水土保持卫星图斑核查项目10万元， 主要用于对水土保持卫星图斑问题进行核查。

三十、实施方案编制7.48万元，项目主要用于中小河流及汉江河道采砂年度实施方案编制。

三十一、采砂规划编制项目100万元，主要用于对郧西县境内区域河道内砂石总量和平均容量的确定，划分禁采区与可采区等。

三十二、其他项目231.31万元，主要用于河道监控系统及执法设备运行维护等。

三十三、城维费项目100万元，主要用于城区33公里河道及14座闸门等城区防洪工程日常维修养护及必要设备购置、更换、维修保养等。

三十四、大中型水库移民后期扶持资金项目1140.00万元,其中：政府性基金1140.00万元。主要内容是大中型水库移民后期后扶项目（移民美丽家园建设）、原迁移民直补资金、移民技能培训。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。

5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付。

8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

2024年部门预算表

见附件：郧西县水利和湖泊局2024年部门预算表