目    录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置和人员编制

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出功能分类预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

第三部分  2024年项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出功能分类预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表

九、项目支出预算表

第一部分

部门职责及机构设置情况

一、部门职责

(一)负责宣传、贯彻、执行《水法》等法律法规；依法保护水源、水域、水工程、水文、防汛通讯、水土保持等设施的安全。

(二)依法监督检查水事活动，查处水事违法案件，调处水事纠纷，维护正常水事秩序；依照法律、法规和规章的规定，负责办理取消许可。

(三) 监督、检查水保方案“三同时”的落实情况；负责水利工程设施监督、检查，保护水利工程设施的安全；依法征收水行政性规费

(四)配合公、检、法机关查处水事治安、刑事案件，参与水行政案件行政复议与诉讼等工作。

(六)负责《中华人民共和国河道管理条例》等法律、法规宣传，贯彻和执行；依法查处河道设障，损坏河堤案件；负责城区河道的建设和管理；依法编制河道采砂规划，办理采砂许可证，征收河道砂石资源费。

二、机构设置和人员编制

郧西县水政监察大队与郧西县河道管理处两块牌子一套班子，一个预算账户，郧西县水政监察大队内设机构0个，二级单位0个（或所属事业单位），核定编制15个，实有在职人数13人。

人员编制

水政大队全额预算参公管理10人，河道管理处差额预算5人。

第二部分

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明(见附件公开01表)

1、总体收入情况：2024年部门收入预算500.14万元。其中：财政拨款（补助）311.44万元，其他资金188.70万元，上年结转0万元。

2、总体支出情况：2024年支出预算为500.14万元。其中：一般公共服务支出311.44万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出17.02万元，医疗卫生和计划生育支出4.66万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出289.77万元，交通运输0万元，资源勘探信息支出0万元，商业服务业支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资管理事务支出0万元，其他支出0万元。

3、总体收支增减变化情况：本年收入500.14万元比2023年收入预算数450.87万元增加49.27万元，增加10.93%。其中：财政拨款（补助））311.44万元比2023年收入预算数91.11万元增加220.33万元，增加241.82%；其他资金188.7万元比2023年收入预算数359.77万元减少169.07万元，减少46.99%；上年结转0万元比2023年收入预算数0万元增加0万元，增加0%。本年支出500.14万元比2023年支出预算数450.87万元增加49.27万元，增加10.93%。其中：基本支出0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%；项目支出0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%；其他支出（含不可预见费、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%。

主要原因:一是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加,故预算数相应增加。二是2023年通过公开遴选、招考方式录用新进人员、安置军转干部人数增加；三是项目支出按照部门预算管理要求对非重点项目支出进行了大幅压减。四是项目支按上级水利部门要求加大执法能力建设投入，使用多种技术增强监管力度，5年采砂规划等项目的增加使目标预算大幅上涨。

二、收入预算总体情况说明(见附件公开02表)

2024年部门收入预算500.14万元。其中：财政拨款311.44万元，占62.27%；其他资金188.70万元，占37.73%，上年结转0万元，占0%。

三、支出功能分类预算总体情况说明(见附件公开03表)

2024年支出预算为500.14万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出17.02万元，卫生健康支出4.66万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出478.47万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明(见附件公开04表)

2024年预算财政拨款311.44万元。其中：一般公共预算财政拨款311.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。

2024年预算财政拨款支出311.44万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出17.02万元，卫生健康支出4.66万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出289.77万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开05表)

2024年一般公共预算财政拨款支出311.44万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出17.02万元，卫生健康支出4.66万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出289.77万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明(见附件公开06表)

2024年一般公共预算财政拨款基本支出110.64万元。其中：人员经费102.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费(机关运行经费)8.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(见附件公开07表)

2024年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。

2024年“三公”经费预算比2023年预算数0万元减少0万元，其中：因公出国（境）费与2023年预算数0万元持平，公务接待费比2023年预算数0万元减少0万元，公务用车购置及运行费与2023年预算数0万元减少0万元。减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费、公车运行费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开08表)

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

1、政府采购情况。2024年政府采购预算数137.88万元（其中货物类0万元、工程类0万元、服务类137.88万元），比2023年政府采购预算数70万元增加67.88万元。主要原因是今年增加了河道采砂规划及实施方案编制费。

2、机关运行经费情况。2024年机关运行经费预算（其中：办公费2.03万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.33万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0.53万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.68万元、工会经费0.53万元、福利费0.53万元、其他商品和服务支出0万元）8.63万元，比2023年预算数9.59万元减少0.96万元。下降主要原因是商品及服务支出定额按10%的幅度压减。

3、国有资产占用情况。2024年占有房屋建设面积0平方米，实有机动车1辆，办公设备16台，大型专用设备0万元。当年增长的主要原因是增加了一台执法电脑。

4、预算绩效情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2023年度一般公共预算0个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）2024年重点项目绩效目标说明（根据2024年项目申报书）

A、规划编制项目经费预算100万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金100万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是为合理利用河砂资源，确保河砂开采不影响河势稳定、防洪安全、通航安全、沿岸工农业设施的正常运用及满足生态与环境保护的要求，对郧西县境内区域河道内砂石总量和平均容量的确定，划分禁采区与可采区等。

项目绩效总目标：2024年度目标是完成对汉江郧西县境内区域河道内砂石总量和平均容量的确定，划分禁采区与可采区等。

绩效情况：一是成本指标经济成本指标，指标值100万元，二是产出指标项目数量2项，质量指标项目完成率目标值为100%。时效指标项目完成及时率为100%，。三是社会评价标准如服务对象满意度指标目标值为≥95%。

B、水土保持卫星图斑核查项目经费预算10万元，其中：一般公共预算财政拨款10万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是对县内水土保持卫星图斑问题进行核查。

项目绩效总目标：2024年度目标是完成对县内水土保持卫星图斑问题核查。

绩效情况：一是成本指标经济成本指标，指标值10万元，二是产出指标项目数量1项，质量指标项目完成率目标值为100%。时效指标项目完成及时率为100%，。三是社会评价标准如服务对象满意度指标目标值为≥95%。

第三部分

2024年项目支出预算情况说明(见附件公开09表)

2024年项目支出364.79万元，具体安排情况如下:

一、水资源公报项目8万元，主要用于全面反映年度本行政辖区内实行最严格水资源管理制度“三条红线”的重要指标，也是反映来水、蓄水、用水、水体污染情势及重要水事的综合性年度报告，也是政府领导决策与水利部门对社会发布的区域内水资源状况的权威资料。

二、水土保持公报项目8万元。主要用于公示全县水土保持流失及治理情况。

三、水土保持卫星图斑核查项目10万元， 主要用于对水土保持卫星图斑问题进行核查。

四、实施方案编制7.48万元，项目主要用于中小河流及汉江河道采砂年度实施方案编制。

五、采砂规划编制项目100万元，主要用于对郧西县境内区域河道内砂石总量和平均容量的确定，划分禁采区与可采区等。

六、其他项目231.31万元，主要用于河道监控系统及执法设备运行维护等。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。

5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付。

8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

2024年部门预算表

见附件：郧西县水政监察大队2024年部门预算表