目    录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置和人员编制

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出功能分类预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

第三部分2024年项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出功能分类预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表

九、项目支出预算表

第一部分

部门职责及机构设置情况

一、部门职责

(一)负责城区河道水面开发利用和安全监管，堤防设施维护保养。

(二)负责城区河道堤防防汛值班巡查，抢险救灾保安。

(三)负责城区堤防设施资产的利用和管理。

(四)负责城区堤防拦水设施水面保洁及河道淤泥杂物清运，保证清洁亮化。

二、机构设置和人员编制

郧西县堤防工程管理内设机构0个，二级单位0个（或所属事业单位），核定编制8个，实有人数6人。

（一）内设机构

无

（二）所属二级单位

无

（三）人员编制

核定全额事业编8人，实有人数6人。

第二部分

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明(见附件公开01表)

1、总体收入情况：2024年部门收入预算207.04万元。其中：财政拨款（补助）160.84万元，其他资金46.2万元，上年结转0万元。

2、总体支出情况：2024年支出预算为207.04万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出8.28万元，医疗卫生和计划生育支出3.7万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出81万元，农林水支出67.86万元，交通运输0万元，资源勘探信息支出0万元，商业服务业支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资管理事务支出0万元，其他支出0万元。

3、总体收支增减变化情况：本年收入207.04万元比2023年收入预算数180.49万元增加26.55万元，增加14%。其中：财政拨款（补助）160.84万元比2023年收入预算数164.3872万元减少3.5472万元，减少2.16%；其他资金46.2万元比2023年收入预算数20.1028万元增加26.0972万元，增加56%；上年结转0万元比2023年收入预算数0万元增加0万元，增加0%。本年支出207.04万元比2023年支出预算数180.49万元增加26.55万元，增加14%。其中：基本支出107.04万元比2023年支出预算数84.49万元增加22.55万元，增加21%；项目支出100万元；其他支出（含不可预见费、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%。

主要原因:一是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加,故预算数相应增加。二是商品及服务支出定额按5%的幅度压减减少；三是项目支出按照部门预算管理要求对非重点项目支出进行了大幅压减。

二、收入预算总体情况说明(见附件公开02表)

2024年部门收入预算207.04万元。其中：财政拨款160.84万元，占78%；其他资金46.2万元，占22%。

三、支出功能分类预算总体情况说明(见附件公开03表)

2024年支出预算为207.04万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出8.28万元，卫生健康支出3.7万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出81万元，农林水支出67.86万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明(见附件公开04表)

2024年预算财政拨款160.84万元。其中：一般公共预算财政拨款160.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。

2024年预算财政拨款支出160.84万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出8.28万元，卫生健康支出3.7万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出81万元，农林水支出67.86万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开05表)

2024年一般公共预算财政拨款支出160.84万元。其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出8.28万元，卫生健康支出3.7万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出81万元，农林水支出67.86万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明(见附件公开06表)

2024年一般公共预算财政拨款基本支出79.84万元。其中：人员经费75.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费(机关运行经费)3.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(见附件公开07表)

2024年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。

2024年“三公”经费预算比2023年预算数0万元减少0万元，其中：因公出国（境）费与2023年预算数0万元持平，公务接待费比2023年预算数0万元减少0万元，公务用车购置及运行费与2022年预算数0万元减少0万元。减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费、公车运行费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开08表)

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

1、政府采购情况。2024年政府采购预算数3.9万元（其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元），比2023年政府采购预算数0万元减少0万元。主要原因是……。

2、机关运行经费情况。2024年机关运行经费预算（其中：办公费1.63万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.26万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0.42万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.78万元、工会经费0.42万元、福利费0.42万元、其他商品和服务支出0万元）0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。下降主要原因是……。

3、国有资产占用情况。实有机动车1辆。

4、预算绩效情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况

    我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

  一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

   二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2023年度一般公共预算0个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

   三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）2024年重点项目绩效目标说明（根据2024年项目申报书）

A、城维费项目经费预算100万元，其中：一般公共预算财政拨款81万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金19万元。项目主要内容是33公里河道及14座闸门等城区防洪工程日常维修养护及必要设备购置、更换、维修保养等。

项目绩效总目标：2024年度目标是保证城区防洪工程运行安全和城区水体景观达标需求。

   绩效情况：一是产出指标:数量指标闸坝数量14座，河堤33公里。质量指标，项目验收合格率≥95%二是效益指标：社会效益指标，防洪安全无事故发生。三是社会评价满意度：满意度指标，服务对象满意度≥100%。

第三部分

2024年项目支出预算情况说明(见附件公开09表)

2024年项目支出81.0000万元，具体安排情况如下:

一、城维费项目100万元，主要用于城区33公里河道及14座闸门等城区防洪工程日常维修养护及必要设备购置、更换、维修保养等。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。

5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付。

8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

2024年部门预算表

见附件：xxx（填写单位全称）2024年部门预算表