目    录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置和人员编制

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出功能分类预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

第三部分2024年项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出功能分类预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表

九、项目支出预算表

第一部分

部门职责及机构设置情况

一、部门职责

(一)贯彻落实国民健康政策，负责起草卫生健康事业发展的地方性规划、政策措施并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康郧西建设。制定并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出县内基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和交流。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进基本公共卫生均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫工程相关工作。

（十）制定全县中医药发展规划，促进中医药事业发展。组织实施国家、省、市中医药技术标准、服务标准，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十一）加强全县卫生健康人才队伍建设，加大全科医生及急需紧缺专业人才培养力度，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作。

（十二）管理县计划生育协会。　

（十三）承担全县重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置和人员编制

（二）所属二级单位

郧西县卫生健康系统二级单位有：郧西县人民医院、郧西县中医医院、郧西县疾病预防控制中心、郧西县妇幼保健院、郧西县卫生计生局综合监督执法局和18个乡镇（场、区）卫生院。

（三）人员编制

全县卫健系统核定编制1571名。其中：郧西县卫生健康局行政编24名，机关所属事业单位编制17名、郧西县人民医院490名、郧西县中医医院220名、郧西县疾病预防控制中心60名、郧西县妇幼保健院137名、郧西县卫生计生局综合监督执法局53名（说明：执法局编制中，36个乡镇卫生监督员编核定在执法局，实际放在乡镇卫生院）、18个乡镇（场、区）卫生院570名。

第二部分

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明(见附件公开01表)

1、总体收入情况：2024年部门收入预算22616.49万元。其中：财政拨款（补助）10562.97万元，其他资金12053.52万元，上年结转0万元。

2、总体支出情况：2024年支出预算为22616.49万元。其中：一般公共服务支出130万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术6.1万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出829.72万元，医疗卫生和计划生育支出21646.17万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出4.5万元，交通运输0万元，资源勘探信息支出0万元，商业服务业支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资管理事务支出0万元，其他支出0万元。

3、总体收支增减变化情况：本年收入22616.49万元比2023年收入预算数26039.91万元减少3423.42万元，减少13.15%。其中：财政拨款（补助）0万元比2023年收入预算数0万元增加0万元，增加0%；其他资金0万元比2023年收入预算数0万元增加0万元，增加0%；上年结转0万元比2023年收入预算数0万元增加0万元，增加0%。本年支出22616.49万元比2023年支出预算数26039.91万元减少3423.42万元，减少13.15%。其中：基本支出8235.94万元比2023年支出预算数6189.23万元增加2046.71万元，增加33.07%；项目支出14380.55万元比2023年支出预算数19850.68万元减少加5470.13万元，减少27.56%；其他支出（含不可预见费、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%。

主要原因:一是疫情资金减少，所以财政拨款数减少。二是在职人员的绩效工资和退休人员的统筹待遇，财政给予足额保障，所以基本支出增加；三是项目支出按照部门预算管理要求对非重点项目支出进行了大幅压减。……

二、收入预算总体情况说明(见附件公开02表)

2024年部门收入预算22616.49万元。其中：财政拨款10562.97万元，占46.70%；其他资金9763.94万元，占43.17%，上年结转0万元，占0%。

三、支出功能分类预算总体情况说明(见附件公开03表)

2024年支出预算为10562.97万元。其中：一般公共服务支出130万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出6.10万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出522.37万元，卫生健康支出9900.00万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出4.5万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明(见附件公开04表)

2024年预算财政拨款10562.97万元。其中：一般公共预算财政拨款10562.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。

2024年预算财政拨款支出10562.97万元。其中：一般公共服务支出130万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出6.10万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出522.37万元，卫生健康支出9900万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出4.5万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开05表)

2024年一般公共预算财政拨款支出10562.97万元。其中：一般公共服务支出130万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出6.1万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出522.37万元，卫生健康支出9900万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出4.5万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明(见附件公开06表)

2024年一般公共预算财政拨款基本支出4335.64万元。其中：人员经费2394.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费(机关运行经费)81.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(见附件公开07表)

2024年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。

2024年“三公”经费预算比2023年预算数0万元减少0万元，其中：因公出国（境）费与2023年预算数0万元持平，公务接待费比2023年预算数0万元减少0万元，公务用车购置及运行费与2022年预算数0万元减少0万元。减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费、公车运行费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开08表)

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

1、政府采购情况。2024年政府采购预算数0万元（其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元），比2023年政府采购预算数0万元减少0万元。主要原因是……。

2、机关运行经费情况。2024年机关运行经费预算（其中：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他商品和服务支出0万元）0万元，比2023年预算数0万元减少0万元。下降主要原因是……。

3、国有资产占用情况。2024年占有房屋建设面积0平方米，实有机动车0辆，办公设备0台，大型专用设备0万元。当年增长的主要原因是……。

4、预算绩效情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况

    我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

  一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

   二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2023年度一般公共预算0个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

   三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）2024年重点项目绩效目标说明（根据2024年项目申报书）

A、xxx项目经费预算0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是……。

   项目绩效总目标：2024年度目标是……。

   绩效情况：一是产出指标如xxx率指标目标值为100%……。二是效益指标如经济效益指标……，社会效益指标……。三是社会评价标准如服务对象满意度指标目标值为≥90%……。

B、xxx项目经费预算0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是……。

   项目绩效总目标：2024年度目标是……。

   绩效情况：一是产出指标如xxx率指标目标值为100%……。二是效益指标如经济效益指标……，社会效益指标……。三是社会评价标准如服务对象满意度指标目标值为≥90%……。

第三部分

2024年项目支出预算情况说明(见附件公开09表)

2024年项目支出0万元，具体安排情况如下:

一、xxx项目0万元，主要用于……。

二、xxx项目0万元，主要用于……。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。

5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付。

8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

2024年部门预算表

见附件：郧西县卫生健康能系统2024年部门预算表