目    录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置和人员编制

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出功能分类预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

第三部分2024年项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出功能分类预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表

九、项目支出预算表

第一部分

部门职责及机构设置情况

一、部门职责

(一)贯彻落实国民健康政策，负责起草卫生健康事业发展的地方性规划、政策措施并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康郧西建设。制定并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出县内基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和交流。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进基本公共卫生均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫工程相关工作。

（十）制定全县中医药发展规划，促进中医药事业发展。组织实施国家、省、市中医药技术标准、服务标准，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十一）加强全县卫生健康人才队伍建设，加大全科医生及急需紧缺专业人才培养力度，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织开展全县中医药人才培养、师承教育工作。

（十二）管理县计划生育协会。　

（十三）承担全县重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置和人员编制

郧西县卫生健康局内设机构11个，所属事业单位5个，核定编制41个，实有人数48人。

（一）内设机构

（一）办公室。综合协调机关工作，拟定机关各项工作制度，负责文电、会务、机要、档案、信息、督查等机关日常运转工作；承担安全保密、政务公开、安全生产等工作；组织协调建议提案的办理工作。

（二）党建办（人事科教股）。拟定全县卫生健康人才发展规划；负责本系统党建、群团、人事管理、机构编制、队伍建设等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理；组织全县卫生健康工作领域的对外交流与合作、援外工作；负责协调“三支一扶”工作；拟定全县卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；负责组织协调全县卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及工作；负责全县继续医学教育的组织管理工作；贯彻落实国家住院医师规范化培训和专科医师培训制度。

（三）体改规划股。组织拟定全县卫生健康事业发展中长期规划；指导区域卫生健康规划的编制和实施；拟定全县各类卫生机构建设标准和建设规划，组织和指导全县卫生健康服务体系及信息化建设；负责项目申报、组织、实施等工作；拟定全县大型医用装备配置管理办法和标准并组织实施；负责全县卫生健康统计工作；承担深化医药卫生体制改革工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革方案、政策、任务、措施的建议；承担组织推进公立医院综合改革等工作；综合协调卫生南水北调对口协作工作。

（四）财务审计股。拟定全县卫生健康财务管理制度并监督实施；承担机关及医疗卫生单位预决算、财务监督、资产管理和内部审计、政府采购工作；提出医疗服务项目价格政策的建议；负责行业财务会计培训和指导。

（五）法规监督股（食品安全标准与监测评估股）。负责综合性卫生健康政策研究并组织分析、评估；拟定全县卫生健康宏观政策与改革发展措施；承担机关规范性文件的合法合规性审查和行政复议、行政应诉等工作；负责信访维稳工作；贯彻实施国家职业卫生、放射卫生相关政策和标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作；负责全县职业安全健康培训工作；承担公共卫生、医疗卫生、卫生健康依法行政等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；协调组织拟订食品安全地方标准，开展食品安全风险监测、食源性疾病的安全风险监测、评估和交流；做好国家和省食品安全标准的贯彻实施和追踪评价；协调推进营养健康工作。

（六）疾病预防控制与基层卫生股(突发公共卫生事件应急指挥中心、地方病防治领导小组办公室)。拟定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善全县疾病预防控制体系建设；承担传染病疫情信息报告与发布工作；承担综合管理基层卫生健康相关工作，拟定全县基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施；指导全县农村卫生、社区卫生等基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作；综合管理农村和社区基本公共卫生工作，组织实施国家基本公共卫生服务项目；承担县政府防治艾滋病工作委员会的相关工作；承担卫生应急和紧急医学救援工作；组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导全县卫生应急体系和能力建设；组织协调全县突发公共事件医学救援工作，承担全县重大会议与重大医疗活动医疗卫生保障工作；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（七）医政医管股（中医药管理股、药物政策股、县国防动员委员会医疗卫生办公室）。拟定全县医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、地方标准并监督实施；承担推进护理、康复事业发展工作；拟定公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责全县重大医疗事故、医疗纠纷的调查处理；负责组织协调全县卫生健康专业技术人员岗位培训；组织卫生下乡、巡回医疗、义务咨询等活动；负责中医科技创新体制建设,组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理和总结推广；负责中医药人才培训和继续教育、师承教育等工作；负责全县中医医疗机构、人员、技术的监督管理、中医医疗护理质量管理、中医机构药事监管工作，协调中医服务体系建设工作；组织实施国家药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，指导合理用药；承担国防动员医疗卫生工作。

（八）人口监测与家庭发展股。承担全县人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议；完善生育政策并组织实施；落实计划生育特殊家庭扶助制度和措施。

（九）妇幼及老龄健康股。组织实施国家应对老龄化的政策措施；拟定全县医养结合的政策、地方标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老氛围；负责全县卫生健康系统离退休干部工作；拟定全县妇幼卫生健康政策、地方标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；承担县老龄工作委员会的工作。

（十）宣传股。负责全县卫生健康系统党的宣传、意识形态、精神文明建设工作；承担卫生健康新闻和信息发布工作；承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

（十一）健康郧西建设办公室（县爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康郧西建设协调推进工作；组织拟定健康郧西建设重大政策、任务、措施并督促实施；拟定全县公众健康教育、健康促进目标、规划、政策和规范，组织开展健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担卫生健康系统科学普及工作。负责组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动，拟订全县爱国卫生工作规划、标准并组织实施；负责农村改水改厕和农村饮水安全工程的水质监测工作；负责卫生城市、卫生城镇、卫生乡村、卫生先进单位的建设和考核工作；指导开展除“四害”等群众除害防病活动。

（二）所属二级单位

郧西县卫生健康局所属二级单位有：郧西县人民医院、郧西县中医医院、郧西县疾病预防控制中心、郧西县妇幼保健院、郧西县卫生计生局综合监督执法局和18个乡镇（场、区）卫生院。

（三）人员编制

全县卫健系统核定编制1571名。其中：郧西县卫生健康局行政编24名，机关所属事业单位编制17名、郧西县人民医院490名、郧西县中医医院220名、郧西县疾病预防控制中心75名、郧西县妇幼保健院137名、郧西县卫生计生局综合监督执法局53名（说明：执法局编制中，36个乡镇卫生监督员编核定在执法局，实际放在乡镇卫生院）、18个乡镇（场、区）卫生院570名。

第二部分

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明(见附件公开01表)

1、总体收入情况：2024年部门收入预算2578.98万元。其中：财政拨款（补助）2177.95万元，其他资金401.03万元，上年结转0万元。

2、总体支出情况：2024年支出预算为2578.98万元。其中：一般公共服务支出130万元，公共安全0万元，教育支出0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出324.94万元，医疗卫生和计划生育支出2119.54万元，节能环保支出0万元，城乡社区事务支出0万元，农林水支出4.5万元，交通运输0万元，资源勘探信息支出0万元，商业服务业支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资管理事务支出0万元，其他支出0万元。

3、总体收支增减变化情况：本年收入2578.98万元比2023年收入预算数3389.41万元减少810.43万元，减少23.91%。其中：财政拨款（补助）2177.95万元比2023年收入预算数2544.94万元减少366.99万元，减少14.42%；其他资金401.03万元比2023年收入预算数844.47万元减少443.44万元，减少52.51%；上年结转0万元比2023年收入预算数0万元增加0万元，增加0%。本年支出2578.98万元比2023年支出预算数3389.471万元减少810.43万元，减少23.91%。其中：基本支出847.87万元比2023年支出预算数504.94万元增加342.93万元，增加67.91%；项目支出1731.12万元比2023年支出预算数2040万元减少308.88万元，减少15.14%；其他支出（含不可预见费、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元比2023年支出预算数0万元增加0万元，增加0%。

主要原因:一是疫情资金减少，所以财政拨款数减少。二是在职人员的绩效工资和退休人员的统筹待遇，财政给予足额保障，所以基本支出增加；三是项目支出按照部门预算管理要求对非重点项目支出进行了大幅压减。……

二、收入预算总体情况说明(见附件公开02表)

2024年部门收入预算2578.98万元。其中：财政拨款2177.95万元，占84.45%；其他资金401.03万元，占15.55%，上年结转0万元，占0%。

三、支出功能分类预算总体情况说明(见附件公开03表)

2024年支出预算为2578.98万元。其中：一般公共服务支出130万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出324.94万元，卫生健康支出2119.54万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出4.5万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明(见附件公开04表)

2024年预算财政拨款2177.95万元。其中：一般公共预算财政拨款2177.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。

2024年预算财政拨款支出2177.95万元。其中：一般公共服务支出130万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出297.32万元，卫生健康支出1746.13万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出4.50万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开05表)

2024年一般公共预算财政拨款支出2177.95万元。其中：一般公共服务支出130万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出297.32万元，卫生健康支出1746.13万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出4.50万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明(见附件公开06表)

2024年一般公共预算财政拨款基本支出677.42万元。其中：人员经费635.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费(机关运行经费)41.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(见附件公开07表)

2024年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。

2024年“三公”经费预算比2023年预算数0万元减少0万元，其中：因公出国（境）费与2023年预算数0万元持平，公务接待费比2023年预算数0万元减少0万元，公务用车购置及运行费与2022年预算数0万元减少0万元。减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待费、公车运行费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开08表)

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

1、政府采购情况。2024年政府采购预算数0万元（其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元），比2023年政府采购预算数0万元减少0万元。主要原因是……。

2、机关运行经费情况。2024年机关运行经费预算（其中：办公费13.33万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.63万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费3.01万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用17.76万元、工会经费3.01万元、福利费3.01万元、其他商品和服务支出0万元）41.75万元，比2023年预算数51.79万元减少10.04万元。下降主要原因是卫生健康经费不能足额预算。

3、国有资产占用情况。2024年占有房屋建设面积0平方米，实有机动车0辆，办公设备0台，大型专用设备0万元。当年增长的主要原因是……。

4、预算绩效情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况

    我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

  一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

   二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，对2023年度一般公共预算0个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

   三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）2024年重点项目绩效目标说明（根据2024年项目申报书）

A、xxx项目经费预算0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是……。

   项目绩效总目标：2024年度目标是……。

   绩效情况：一是产出指标如xxx率指标目标值为100%……。二是效益指标如经济效益指标……，社会效益指标……。三是社会评价标准如服务对象满意度指标目标值为≥90%……。

B、xxx项目经费预算0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金财政拨款0万元、其他资金0万元、上年结转资金0万元。项目主要内容是……。

   项目绩效总目标：2024年度目标是……。

   绩效情况：一是产出指标如xxx率指标目标值为100%……。二是效益指标如经济效益指标……，社会效益指标……。三是社会评价标准如服务对象满意度指标目标值为≥90%……。

第三部分

2024年项目支出预算情况说明(见附件公开09表)

2024年项目支出0万元，具体安排情况如下:

一、xxx项目0万元，主要用于……。

二、xxx项目0万元，主要用于……。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。

5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付。

8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

2024年部门预算表

见附件：郧西县卫生健康局2024年部门预算表