目    录

第一部分  部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置和人员编制

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出功能分类预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

第三部分 2024年财政拨款项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出功能分类预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出功能分类预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

九、财政拨款项目支出预算表

第一部分

部门职责及机构设置情况

一、部门职责

按照西编发〔2010〕30号文件，县园林绿化管理局的主要职责是：贯彻执行有关园林绿化的法律、法规，制订全县园林绿化规划和园林绿化地方规范、规章并组织实施；参入全县城镇园林绿化管理工作；负责县城游园广场的管理；负责完成城区公共绿地的绿化任务；指导督促检查单位绿化和建设工程配套绿化的实施。

二、机构设置和人员编制

郧西县园林绿化管理局为副科级差额拨款事业单位，核定编制18名,实有人数13人。

第二部分

2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况及增减变化的情况说明(见附件公开4-1表)

1、总体收入情况：2024年部门收入预算956.88万元。其中：一般公共预算资金116.88万元，政府性基金预算资金274.00万元，其他资金566.00万元。

2、总体支出情况：2024年支出预算为 956.88万元。其中：基本支出44.61万元，城区环境卫生运转类项目支出912.27万元。

3、总体收支增减变化情况：本年收入 956.88万元比2023年收入预算数756.26万元增加200.61万元，增加20.96%。其中：财政拨款（补助）116.88万元比2023年收入预算数149.75万元减少32.87万元，减少21.95%；其他资金566.00万元比2023年收入预算数322.50万元增加243.49万元，增加43.01%；本年支出956.88万元比2023年支出预算数756.26万元增加200.61万元，增加20.96%。其中：基本支出116.88万元比2023年支出预算数122.74万元减少5.86万元，减少4.77%；项目支出633.52万元比2023年支出预算数633.52万元，减少0万元，与上年持平；

二、收入预算总体情况说明(见附件公开4-2表)

2024年部门收入预算956.88万元。其中：财政拨款390.88万元，占40.84%；其他资金566.00万元，占59.16%。

三、支出功能分类预算总体情况说明(见附件公开4-3表)

2024年支出预算为956.88万元。其中：基本支出323.36万元，占支出总额的33.79%；项目支出633.52万元，占支出总额的66.21%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明(见附件公开4-4表)

2024年预算财政拨款390.88万元。其中：一般公共预算财政拨款116.88万元，占29.90%；政府性基金预算财政拨款274万元，占70.10%。

2024年预算财政拨款支出390.88万元。其中：一般公共服务支出7.50万元，城区环境卫生支出383.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开4-5表)

2024年一般公共预算财政拨款支出116.88万元。其中：基本支出39.48万元，占支出总额的33.77%；项目支出77.40万元，占支出总额的66.23%；其他支出0万元，占支出总额的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明(见附件公开4-6表)

2024年一般公共预算财政拨款基本支出39.48万元。其中：人员经费39.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休(职)费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费(机关运行经费)0万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费中一般邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、邮电费中办公电话费、会议费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明(见附件公开4-7表)

2024年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

2024年“三公”经费预算比2023年预算数0万元无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出功能分类情况说明(见附件公开4-8表)

2024年政府性基金预算财政拨款支出274.00万元。

九、项目支出拨款支出功能分类情况说明(见附件公开4-9表)

2024年项目预算拨款支出633.52万元。其中：一般公共预算支出77.40万元，占支出总额的12.21%；政府性基金预算支出274.00万元，占支出总额的43.25%；其他支出282.12万元，占支出总额的44.53%。

十、其它事项说明（主要是指政府采购、机关运行经费、国有资产占用情况、预算绩效情况的说明）

1、政府采购情况。2024年政府采购预算数0万元（其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元）。

2、机关运行经费情况。2024年机关运行经费预算0万元。

3、国有资产占用情况。2024年占有房屋建设面积118.54平方米，实有机动车7辆，执法执勤车辆2辆，专业技术车辆5辆。

4、预算绩效情况。

（1）预算绩效管理工作开展情况

    我单位高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

  一是加强事前评估和绩效目标管理。在预算编制中，认真梳理项目活动，及时开展事前绩效评估，将评估结果做为预算安排的重要参考依据。同时，加强绩效目标管理，科学设置项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

   二是强化绩效运行监控和绩效评价。在预算执行中，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；年度预算执行完毕后，认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作。

   三是推动结果应用。将部门自评结果与各单位预算安排挂钩。同时，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（2）2024年重点项目绩效目标说明（根据2024年项目申报书）

公共绿地管理费预算329.52万元，其中：一般公共预算财政拨款37.4万元、政府性基金财政拨款247.00万元，其他资金45.12万元。

项目绩效总目标：2024年度目标是主要负责城市绿化管理工作，负责公共绿地日常养护管理，管护合格率达99%。

绩效情况：一是产出指标完成情况分析： 绿地维护率指标目标值为≥95%；二是效益指标完成情况分析：服务对象满意度指标目标值为≥98%；三是社会评价指标完成情况分析：社会评价满意度指标目标值为≥95%。

第三部分  

2024年财政拨款项目支出预算情况说明(见附件公开4-9表)

2024年财政拨款项目支出351.40万元，具体安排情况如下:

一、2024年公共绿地管理费284.40万。主要用于县城区公共绿化除草除杂、除虫治病、施肥浇水、抗旱排涝及越冬防护等；游园广场清扫保洁；绿化管理水车洒水加油和保养。

二、2024年政府门口立体绿化养护费10.00万。主要用于县政府门口摆放立体绿化，加大宣传和落实社会主义核心价值观。

三、2024年游园广场维修费用27.50万。主要用于天河广场、七夕广场、江城情友谊园、国际酒店前广场及游步道各处游园地砖、墙砖、台阶砖、花坛砖、下水道盖砖不同程度破损，为维护良好的城乡形象急需修复更新。

四、2024年广场游园宣传费7.00万。主要用于县城区游园广场党建、文明创建、卫生县城等广场各种形式的宣传活动。

五、2024年黄山公园管理费15.00万。主要用于环卫安保人员费用，设施设备日常维护，绿地日常养护管理费，新建游步道管理费。

六、2024年园林局公用经费7.50万。主要用于单位日常运行打印纸、笔、碳粉等各类耗材办公用品支出费用。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费中一般邮寄费、取暖费、差旅费、维修（护）费、邮电费中办公电话费、会议费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、本级预算财政拨款：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。包括经费拨款（补助）、其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款、行政事业单位资产收益拨款、办案经费拨款、财政其他拨款。

5、一般公共预算财政拨款：指本级预算财政拨款、上级转移支付。

8、其他资金：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

2024年部门预算表

见附件： 郧西县园林绿化管理局2024年部门预算公开表