| 序号 | 检查主体 | 检查事项 | 检查对象 | 检查依据 | 检查标准 | 检查形式 | 检查频次上限 | 时间安排 | 备注 | |||||||
| 1 | 县住建局 | 建设工程消防设计审查验收（备案） | 建设工程项目 | 1.《中华人民共和国消防法》第十条、第十一条、第十二条 2.《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号）第三条、第十五条、第二十六条、第三十四条、第三十六条、第三十八条 | 1.特殊建设工程消防设计审查通过率100% 2.消防设计审查资料完整率100%（包含申请表、设计文件、规划许可等） 3.特殊建设工程消防验收合格率100% 4.消防验收资料完整率100%（包含验收申请表、检测报告、竣工资料等） 5.其他建设工程消防备案率100%（验收后15日内完成备案） 6.备案项目抽查覆盖率≥30% 7.抽查发现问题整改完成率100% 8.消防设计文件符合国家标准率100% | 现场检查、非现场检查 | 未明确，按需检查 | 1-12月 | ||||||||
| 2 | 县住建局 | 建筑市场监督管理 | 由住建部和我省行政主管部门核发的各级别、类别资质的建筑业企业，在我县行政区域内注册的建造师；注册地在我县的勘察设计企业，在我县行政区域内注册的建筑师、勘察设计注册工程师；注册地在我县的监理企业，在我县行政区域内注册监理工程师；建筑工程招投标各方主体；在我县行政区域内注册的造价企业。 | 1.《中华人民共和国建筑法》（2019年第二次修正）第六十五条、第六十六条、第六十七条 2.《建筑业企业资质管理规定》(2015年住建部令第22号，2018年住建部令45号修改）第四条、第二十四条、第二十五条、第二十八条 3.《注册建造师管理规定》（2006年建设部令第153号发布，根据2016住建部令第32号修正）第四条、第二十六条、第三十条 4.《建设工程勘察设计管理条例》（2000国务院令第293号，2015、2017年修订）第三十一条 5.《建设工程勘察设计资质管理规定》（2007年建设部令第160号，2018年住建部令45号修改）第二十一条、第二十二条、第二十五条 6.《中华人民共和国注册建筑师条例》（1995年国务院令第184号，2019年修订）第四条、第三十条、第三十一条 7.《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》（08年建设部令第167号）第四条、第三十六条 8.《勘察设计注册工程师管理规定》（2005年建设部令137号，2016年住建部令32号）第五条、第二十八条 9.《工程监理企业资质管理规定》（2007年建设部令第158号，2018年住建部令45号修改） 第十九条、第二十条、第二十一条 10.《注册监理工程师管理规定》（2005年建设部令第147号发布，2016住建部令第32号修正）第四条 11.《中华人民共和国招标投标法》（2017年修正）第七条 12.《中华人民共和国招标投标法实施条例》（2011国务院令第613号，2019第三次修订）第四条 13.《工程造价咨询企业管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第50号）第二十七条 | 一、建筑业企业管理 1.建筑业企业资质证书有效率100% 2.资质等级与承揽工程匹配率100% 3.注册建造师持证上岗率100% 4.注册建造师数量达标率100%（符合资质标准要求） 5.施工合同备案率100% 6.无违法分包、转包行为（违规率0%） 二、勘察设计企业管理 7.勘察设计企业资质合规率100% 8.注册建筑师/勘察设计工程师持证上岗率100% 9.施工图审查通过率100% 10.审查意见整改完成率100% 三、监理企业管理 11.监理企业资质合规率100% 12.注册监理工程师持证上岗率100% 13.监理日志完整率100% 14.质量安全问题整改监督率100% 四、招投标管理 15.应招标项目招标率100% 16.招投标程序合规率≥98% 17.中标公示率100% 五、造价咨询管理 18.造价咨询企业资质合规率100% 19.造价咨询成果文件合格率≥98% 20.成果文件备案率100% | 现场检查、非现场检查 | 4次/年 | 1-12月 | ||||||||
| 3 | 县住建局 | 建设工程 质量检测机构检测行为的检查 | 参建五方责任主体 | 1.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部5号令)第四条 2.《建设工程质量检测管理办法》（住建部57号令）第四条、第八条、第十五条、第三十二条、第三十三条； 3.《建设工程质量管理条例》第三十一条、第三十二条、第六十五条； 4.《建设工程勘察设计管理条例》第二十三条、第三十条 | 一、检测机构资质管理 1.检测机构资质证书有效率100% 2.资质等级与检测范围匹配率100% 3.资质延续/变更合规率100% 二、人员管理 4.检测人员持证上岗率100% 5.注册检测人员数量达标率100% 6.检测人员年度培训覆盖率100% 三、设备管理 7.检测仪器设备配备率100%（符合资质标准） 8.设备定期校准率100%（按规定周期） 9.设备完好率≥98% 四、检测质量 10.检测报告签字盖章规范率100% 11.检测数据准确率≥99% 12.检测报告出具及时率100%（按约定时限） 13.不合格检测结果上报率100% 五、样品管理 14.样品接收登记率100% 15.样品标识规范率100% 16.样品留存符合规定率100% 六、档案管理 17.检测档案完整率100% 18.档案保存期限符合率100% | 现场检查 | 4次/年 | 1-12月 | ||||||||
| 4 | 县住建局 | 预拌混凝土生产企业检查 | 预拌混凝土生产企业检查 | 1.《湖北省预拌混凝土管理暂行办法》第一章第二条，第二章第六条、第七条、第八条、第九条，第三章第十条；2.《建设工程质量管理条例》第二十九条、第六十四条；3.《建筑业企业资质管理规定》第三条、第二十三条； | 一、资质备案管理 1.建筑业企业资质证书有效率100% 2.取得资质后30日内备案率100% 3.变更事项备案及时率100% 二、原材料管理 4.水泥/砂石/外加剂等原材料检验率100% 5.原材料质量合格率100% 6.不合格原材料处置合规率100% 三、生产质量 7.配合比设计符合标准率100% 8.生产计量精度达标率100%（误差±2%以内） 9.产品出厂检验率100% 10.产品质量合格率≥98% 11.生产记录完整率100% 四、环保安全 12.环保设施配备率100%（粉尘收集、噪声控制） 13.污染物排放达标率100% 14.安全生产制度健全率100% 15.安全培训覆盖率100% 16.安全隐患整改率100% 五、合同管理 17.销售合同签订率100% 18.合同履行率≥98% | 现场检查 | 4次/年 | 1-12月 | ||||||||
| 5 | 县住建局 | 房屋建筑和市政工程农民工工资支付情况检查 | 建设单位、施工总承包单位、专业承包单位、劳务分包单位 | 《保障农民工工资支付条例》 | 一、用工管理 1.农民工用工实名制登记率100% 2.劳动合同签订率100% 3.实名制信息完整率100% 二、工资支付 4.按月足额支付率100% 5.工资支付记录完整率100% 6.农民工工资专用账户使用率100% 7.工资代发制度执行率100%（工程建设领域） 三、资金保障 8.工资保证金存储率100%（按规定比例） 9.工程款支付担保率100%（建设单位） 10.人工费用拨付周期合规率100%（不超过1个月） 四、维权保障 11.施工现场维权信息告示牌设置率100% 12.告示牌内容完整率100% 13.投诉受理率100% 14.投诉处理及时率≥98%（15日内办结） 15.拖欠工资整改率100% | 现场检查、非现场检查 | 4次/年 | 1-12月 | ||||||||
| 6 | 县住建局 | 在建工地质量安全行为监督检查 | 在建工地建设单位、勘察、设计单位、施工单位、监理单位 | 1、《建设工程质量管理条例》第四条、第四十三条、第四十六条、第四十八条；2、《建设工程安全生产管理条例》第四十条、第四十三条、第四十四条；3、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》第三条；4、《房屋建筑和市政基础设施施工工程施工安全监督规定》第三条；5.《中华人民共和国城市房地产管理法》第七条；6.《城市房地产开发经营管理条例》第四条；7.《房地产开发企业资质管理规定》第四条、第八条、第十四条 | 一、资质合规 1.施工企业资质有效率100% 2.项目经理/安全员持证上岗率100% 二、手续合规 3.施工许可证办理率100%（应办项目） 4.质量安全监督备案率100% 5.开工报告审批率100%（需审批项目） 三、质量行为 6.施工组织设计审批率100% 7.技术交底覆盖率100% 8.材料进场检验率100% 9.隐蔽工程验收率100% 10.质量问题整改率100% 四、安全行为 11.安全专项方案编制率100%（危大工程） 12.安全交底覆盖率100% 13.特种设备检验率100% 14.安全隐患排查频次≥1次/周 15.安全隐患整改率100% 五、验收管理 16.分部分项验收率100% 17.竣工验收程序合规率100% 18.验收资料完整率100% | 现场检查 | 双随机一公开 | 1-12月 | ||||||||
| 7 | 县住建局 | 房地产开发企业检查 | 房地产开发企业 | 1.《房地产开发企业资质管理规定》第四条、第十六条至第十八条；2.《商品房销售管理办法》第五条、第三十六条至第四十四条；3.《城市商品房预售管理办法》第四条、第六条；4.《住宅专项维修资金管理办法》第十三条、第三十六条、第三十七条。 | 一、资质管理 1.房地产开发资质证书有效率100% 2.资质等级与开发项目匹配率100% 二、项目开发 3.建设用地规划许可证取得率100% 4.建设工程规划许可证取得率100% 5.商品房预售许可证取得率100%（预售项目） 6.项目手册备案率100% 三、销售管理 7.明码标价合规率100% 8.销售广告备案率100% 9.商品房买卖合同网签率100% 10.合同条款合规率≥98% 11.无虚假宣传行为（违规率0%） 四、交付管理 12.房屋竣工验收合格率100% 13.交房时提供"两书"率100%（住宅质量保证书、住宅使用说明书） 14.交付延期赔付率100%（按合同约定） 15.业主投诉处理及时率≥95% | 现场检查、非现场检查 | 4次/年 | 1-12月 | ||||||||
| 8 | 县住建局 | 物业服务企业检查 | 物业服务企业、业主委员会以及临时性物业管理团队 | 1.《湖北省物业服务和管理条例》第四条、第四十条；2.《中华人民共和国民法典》第二百七十七条；3.《物业管理条例》第十条、第十九条；4.《业主大会和业主委员会指导规则》第四十九条。 | 一、资质管理 1.物业服务企业资质证书有效率100% 2.资质等级与服务项目匹配率100% 二、合同管理 3.物业服务合同签订率100% 4.合同备案率100% 5.合同履行率≥98% 三、收费管理 6.收费标准公示率100% 7.收费合规率100%（无乱收费） 8.收费票据规范率100% 四、服务质量 9.服务方案制定率100% 10.日常巡查频次≥1次/日 11.设施设备维护率100% 12.维修响应及时率≥95%（约定时限内） 13.保洁绿化达标率≥95% 五、业主管理 14.业主投诉受理率100% 15.投诉处理及时率≥95% 16.业主满意度≥85% | 现场检查、非现场检查 | 1次/年 | 1-12月 | ||||||||
| 备注： 1、检查主体：应具体填写实施检查的单位、组织或个人。 2、检查事项：应与本单位涉企行政检查事项清单中的事项保持一致。 3、检查对象：应列明具体检查对象名单，或者精准描述检查对象具体范围。 4、检查依据：需要列明的内容主要有：①开展该项检查所依据的法律法规、部门规章或政策文件名称；②具体条、款、项、目；③引用相关条文原文。 5、检查标准：结合企业实际制定可量化、可衡量的指标；优先使用具体数值如：“合同签订率X%，产品合格率X%等”。 6、检查形式：应准确填写开展检查的方式，主要包括现场检查或非现场检查。 7、检查频次上限：每年对各检查对象开展该项检查的次数；对存在违法违规记录的企业可注明：“XX企业因存在违法违规记录，检查频次增加至每年X次”。 8、时间安排：根据检查事项、检查形式、检查频次上限合理规划每年开展检查工作得时间，具体到开展检查的月份。 （注：请各单位及时完成表格填写，并于3月5日前报送至郧西县司法局行政执法监督股） | ||||||||||||||||
