——2024年1月5日在县第十九届人民代表大会第三次会议上

县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告2023年预算执行情况和2024年预算编制方案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算

1．收入情况。2023年，地方一般公共预算收入留抵退税返加后完成70102万元，占年初预算69300万元的101%，比2022年完成53551万元，增加16551万元，增长30.9%。收入分税种完成情况：

（1）税收收入完成55339万元，比2022年39691万元增加15648万元，增长39.4%。其中：

增值税25114万元，比2022年9516万元增加15598万元，增长163.9%；

企业所得税4560万元，比2022年3173万元增加1387万元，增长43.7%；

个人所得税3232万元，比2022年6629万元减少3397万元，下降51.2%；

资源税315万元，比2022年383万元减少68万元，下降17.8%；

城市维护建设税1724万元，比2022年1173万元增加551万元，增长47%；

房产税762万元，比2022年588万元增加174万元，增长29.6%；

印花税952万元，比2022年633万元增加319万元，增长50.4%；

城镇土地使用税1009万元，比2022年941万元增加68万元，增长7.2%；

土地增值税292万元，比2022年1595万元减少1303万元，下降81.7%；

车船税2171万元，比2022年1177万元增加994万元，增长84.5%；

耕地占用税8630万元，比2022年3976万元增加4654万元，增长117.1%；

契税6065万元，比2022年9505万元减少3440万元，下降36.2%；

烟叶税392万元，比2022年386万元增加6万元，增长1.6%；

环境保护税121万元，比2022年14万元增加107万元，增长764.3%；

（2）非税收入完成14763万元，比2022年13860万元增加903万元，增长6.5%。其中：

专项收入1933万元，比2022年4163万元减少2230万元，下降53.6%；

行政事业性收费收入4247万元，比2022年2881万元增加1366万元，增长47.4%；

罚没收入2509万元，比2022年2915万元减少406万元，下降13.9%；

国有资源（资产）有偿使用收入3748万元，比2022年1895万元增加1853万元，增长97.8%；

捐赠收入5万元，比2022年0万元增加5万元。

政府住房基金收入2015万元，比2022年2006万元增加9万元，增长0.4%。

其他收入306万元，比2022年0万元增加306万元。

完成上述收入目标，地方一般公共预算收入70102万元，省财政补助收入预计323533万元，政府债券转贷收入54008万元，上年结转收入104105万元，调入资金40357万元，当年财政总收入预计592105万元。

2．支出情况。2023年，全县财政总支出预计518000万元，占年初预算479000万元的108.1%，比2022年决算443970万元增加74030万元，增长16.7%。

（1）地方一般公共预算支出预计457757万元，占年初预算420000万元的109%，比2022年决算398132万元增加59625万元，增长15%。支出按功能分类情况：

一般公共服务支出26994万元，比2022年17833万元增加9161万元，增长51.4%；

国防支出4万元，比2022年3万元增加1万元，增长33.3%。

公共安全支出13693万元，比2022年6371万元增加7322万元，增长115.9%；

教育支出70199万元，比2022年69903万元增加296万元，增长0.4%；

科学技术支出7439万元，比2022年7223万元增加216万元，增长3%；

文化体育与传媒支出3055万元，比2022年1843万元增加1212万元，增长65.8%；

社会保障和就业支出78417万元，比2022年58582万元增加19835万元，增长33.9%；

卫生健康支出28092万元，比2022年23165万元增加4927万元，增长21.2%；

节能环保支出9253万元，比2022年5523万元增加3730万元，增长67.5%；

城乡社区支出7169万元，比2022年4428万元增加2741万元，增长61.9%；

农林水支出151891万元，比2022年151780万元增加111万元，增长0.07%；

交通运输支出34605万元，比2022年27772万元增加6833万元，增长24.6%；

资源勘探工业信息等支出241万元，比2022年385万元减少144万元，下降37.4%；

商业服务业等支出243万元，比2022年183万元增加60万元，增长32.8%；

金融支出60万元，比2022年72万元减少12万元，下降16.7%；

自然资源海洋气象等支出2083万元，比2022年1883万元增加200万元，增长10.6%；

灾害防治及应急管理支出3536万元，比2022年2623万元增加913万元，增长34.8%；

住房保障支出8702万元，比2022年6616万元增加2086万元，增长31.5%；

粮油物资储备支出768万元，比2022年687万元增加81万元，增长11.8%；

债务付息及发行费支出11271万元，比2022年11070万元增加201万元，增长1.8%；

其他支出42万元，比2022年187万元减少145万元，下降77.5%。

（2）上解支出20667万元，比2022年17029万元增加3638万元，增长21.4%。

（3）地方政府债券还本支出39576万元，比2022年28809万元增加10767万元，增长37.4%。

3．全年预算执行情况。收入总来源预计592105万元，总支出预计518000万元，预计结余结转下年支出74105万元，主要是上级各类专项资金结转下年继续使用。

（二）政府性基金预算

2023年，政府性基金预算收入预计完成312584万元，占预算271001万元的115%。其中：国有土地使用权出让收入103850万元，城市基础设施配套费收入300万元，污水处理费收入500万元，省专项转移支付收入4720万元，地方政府专项债券转贷收入133496万元，调入资金8697万元，上年结余收入61021万元。

2023年，政府性基金预算支出预计完成242784万元，占预算201201万元的120%。其中：国有土地使用权出让收入安排支出94790万元，城市基础设施配套费收入安排支出300万元，污水处理费安排支出500万元，省专项转移支付支出4000万元，地方政府专项债券支出111933万元，地方政府专项债务付息及发行费用支出11402万元，地方政府专项债务还本支出19859万元。

2023年政府性基金预算收支相抵，当年结余69800万元，其中：结转下年支出69800万元。

（三）国有资本经营预算

2023年，国有资本经营预算收入预计347万元，占年初预算260万元的134%。其中：其他国有资本经营预算企业利润收入35万元，其他国有资本经营（人寿教育基金股利）收入200万元，国有资本经营预算转移支付收入7万元，上年结余收入105万元。

2023年，国有资本经营预算支出预计347万元，占年初预算242万元的143%。其中：其他国有资本经营支出235万元，国有资本经营预算转移支付收入安排支出7万元，调出资金105万元。

国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2023年社会保险基金总收入预计为64392万元，占年初预算63120万元的102%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入预计完成22239万元，机关事业单位基本养老保险基金收入预计完成42153万元。

2023年社会保险基金总支出预计为56751万元，占年初预算60220万元的94%。其中：城乡居民基本养老保险基金预计支出14598万元，机关事业单位基本养老保险基金预计支出42153万元。

社会保险基金预算收支相抵，当年结余7641万元，年末滚存结余72984万元。

因企业职工基本养老保险基金、失业保险基金和工伤保险基金中央、省级统筹，职工基本医疗保险（含生育保险）基金和城乡居民基本医疗保险基金市级统筹，不在县级反映。省市统筹的社保基金按省市人代会批准后执行。

（五）地方政府债务情况

1．政府债务限额和余额。2023年省财政厅报经省政府同意，下达我县地方政府债务限额801120万元，其中一般债务限额390763万元，专项债务限额410357万元。目前，我县政府债务余额765030万元，其中一般债务358362万元，专项债务406668万元。

2．政府债务结构。目前，我县政府债务规模765030万元，其中地方政府债券762191万元（一般债券355523万元，专项债券406668万元），政府外债（国际农发基金贷款）2839万元。

3．政府债务期限。2023年，省财政厅转贷我县地方政府债券资金187504万元，期限分别为：新增地方政府一般债券23492万元，其中7年期4059万元，10年期18120万元，15年期1763万元。新增地方政府专项债券116900万元，其中7年期5000万元，10年期23000万元，15年期28000万元，20年期43700万元，30年期17200万元。再融资债券46662万元，其中3年期10801万元，5年期3640万元，7年期27341万元，10年期4880万元。

4．地方政府债券使用情况。2023年，省财政厅转贷我县地方政府债券资金187504万元，其中：

（1）新增地方政府一般债券23942万元，主要用于城镇基础设施建设、乡村振兴基础设施建设、社会保障事业、农村环境综合整治、疫情防控等方面支出。

（2）新增地方政府专项债券116900万元，主要用于新建西安至十堰高速铁路、城镇基础设施建设、医疗卫生服务能力提升、新能源汽车充电桩及停车场建设、智慧郧西、智慧水务平台建设、天河养老院建设、高标准农田等重点项目建设。

（3）再融资债券46662万元，主要用于偿还到期地方政府债券。

5．政府债务还本付息情况。2023年我县到期地方政府债券还本付息支出81826万元，其中地方政府债券本金59435万元，地方政府债券利息22391万元。

6．政府债务风险情况。经省人民政府批准，省财政厅核定下达我县的地方政府债务限额，全县政府债务余额控制在省下达债务限额范围内。

2023年，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，在社会各界的关心帮助下，坚持稳中求进工作总基调，着力优化支出结构，全面兜牢“三保”底线，扎实推进改革创新，推动积极的财政政策聚力增效，全年财政运行趋于平稳。主要取得以下七个方面成效：

——紧盯年度目标，财政收入增长“稳”。紧紧围绕年度争先进位目标，科学研判财政工作形势，强化收入征管，确保财政收入稳步增长。全县地方一般公共预算收入留抵退税返加后完成70102万元，同比增长30.9%，占预期目标69300万元的101%。地方一般公共预算收入中，税收收入完成55339万元，同比增长39.4%；税收收入占比78.9%，收入质量逐步提高。

——加大对接力度，引项争资成效“好”。坚持抢前抓早、勤跑善争，积极跑省进厅，把引项争资工作作为补齐发展短板、破解资金不足、促进经济发展的重要抓手，以快人一步、只争朝夕的工作拼劲，打好引项争资主动仗。全县向上争取到位资金580401万元，其中争取到位债券项目资金187504万元，有力支持全县“40121110”重点项目重点工作落实落地。

——强化资金调度，“三保”政策保障“实”。树牢过“紧日子”思想，积极统筹可用财力，不断优化支出结构，坚决落实“保基本民生、保工资、保运转”首要任务。统筹资金101021万元优化教育资源配置，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化发展，落实教育保障“两个只增不减”政策。统筹资金7864万元保障机关事业单位退休人员养老金按时发放。按季发放2023年基础绩效奖，一次性补发艰苦边远山区津贴提标部分，保障干部职工待遇，维护干部职工利益，全力支持重点民生政策落实及民生项目建设实施。

——聚焦乡村振兴，资金统筹力度“大”。一是乡村振兴保障有力。全年统筹整合财政涉农资金65000万元，县级预算安排乡村振兴衔接资金4968万元，保持县级投入逐年增长，支持发展特色产业和农业基础设施建设。中央下达财政衔接资金32236万元，用于产业发展投入占比达61.8%、脱贫村占比达70.2%，均超过上级考核指标要求。二是和美乡村亮点纷呈。高效完成天河流域10个行政村和美乡村示范片建设、3个和美乡村试点村及小新川村红色美丽乡村建设。在美丽乡村建设试点项目中，关防铺村、板桥村被授予“全省美丽乡村建设典型示范村”称号，孤山村被授予“全省乡村振兴示范村”称号，郧西在全省综合考核排名中位居第18位，连续8年位居全市首位。三是乡村建设成效明显。统筹资金1213万元支持下营、小河、十王寺等105个行政村开展环境综合整治，助推“美好环境与幸福生活”共同缔造取得新成效。统筹资金1150万元支持小新川、大竹扒、龙潭河等23个行政村发展集体经济，村年均增收8万余元。

——助力发展大局，发挥职能优势“强”。一是优化政府采购服务。搭建郧西县政府采购交易系统，实行分散采购项目全流程电子化交易，成功实现“不见面”跨区域、跨省远程异地评标。取消政府采购工程类项目履约保证金和投标保证金，为供应商节约采购成本3500万余元。创新性扩大政府采购合同融资范围，发放合同融资贷款13238万元，惠及企业16家。全县纳入“832平台”单位102家，采购农副产品1288万元，占年度目标任务的180%。二是助力企业健康发展。新增创业担保贷款47809万元，同比增长195%；在贷担保贷款72490万元，同比增长103%；财政贴息资金3357万元，同比增长110%，新增规模、在贷规模、贴息规模均创历史新高。新增“政银担”贷款16051万元，惠及企业486家。支持兑现企业发展和技改相关资金10407万元，惠及企业30家。三是全力服务中心大局。以服务“七夕文化旅游节”“林秀三官、避暑小镇”“河夹智慧绿谷”为重点，高质量完成郧西历史文化街区、蔬菜体验区等项目建设。

——防范化解风险，财政运行举措“优”。一是强化预算刚性约束。实行“先有预算、再有指标、后有支出”控制机制，全面增强预算约束力。严把预算支出、资产配置、政府采购等关口，大力压减一般性项目支出，取消到期或低效无效项目。“三公”经费财政拨款预算同比下降20%，从“大”处着眼、“小”处着手，切实把有限财力用在发展紧要处、民生急需上。二是强化库款调度管理。加强财政专户和预算单位银行账户管理，防范资金存放安全风险。加强库款运行情况监测和统计分析，动态掌握库款情况，防范国库运行风险，库款资金运行平稳有序。三是强化债务风险防控。严格落实政府债务限额管理，严控新增隐性债务，守牢政府债务风险底线。精心编制偿债计划，压实偿债主体责任，努力化解存量债务，实现政府债务风险可控。

——加强财政管理，改革发展推进“深”。一是绩效评价管理不断加强。以夹河镇为试点开展乡镇政府财政运行综合绩效评价，积极探索“重大政策（项目）+部门整体支出+政府财政运行综合绩效评价”新思路。二是政务服务改革不断深化。上线运行“一卡通”管理平台，发放补贴资金1758万元。上线运行医疗电子票据系统，全年发放电子票据35批次59万余份。上线运行预算一体化非税收入模块，打通非税收入收缴电子化“最后一公里”，为全县178个行政事业单位提供便捷服务。三是监督检查力度不断加大。积极构建财政“大监督”格局，对90个单位“三公”经费使用管理开展专项检查，对20个单位开展纠治“四风”问题专项监督检查，对4个单位开展财会监督检查，对6个乡镇财政所开展内部监督检查，充分发挥财政财会监督作用。四是县属国企改革不断深入。整合注入优质国有资产121亿，壮大国有经济底盘，稳步推进钖发集团AA主体信用评级、资产划转整合、混合所有制改革、企业上市等工作。五是投资评审质量不断提高。规范项目委托评审程序，加强评审机构监管，全年完成评审项目44个194498万元，综合审减率10.2%，有效降低政府投资项目建设成本，提高政府投资项目效益。

二、财政运行面临形势及困难

当前及未来一段时间内，全县经济运行承压回升、稳中求进总基调不变，财政运行面临外部环境和宏观形势总体向好，但各种不利因素交互作用的长期性和复杂性不容忽视，财政增收乏力，刚性支出增多，财政事业发展面临机遇与挑战并存，财政运行存在一些短板和不足：一是兜牢“三保”难。受减税降费政策影响，不可预见性支出大幅增加，县级可支配财力落实“保基本民生、保工资、保运转”支出压力较大，“三保”工作异常艰难。二是财政预算执行难。减税降费等多重因素，财政增收乏力，各类刚性支出逐年增加，垫付资金越累越多，预算执行难，财政国库资金调度面临较大压力，同时偿债压力也大，直接影响财政经济运行和社会大局稳定。三是过“紧日子”思想统一难。党中央、国务院、省委省政府要求牢固树立过“紧日子”思想，坚决调结构、压一般、保重点。但部门需求增长超出财政承受能力，单位勤俭节约意识和树立过“紧日子”思想需进一步加强和长期坚持。

三、2024年预算编制方案

为努力保持财政平稳健康运行，从严从紧加强预算管理，深入推进“零基预算”管理改革，严格落实过“紧日子”要求，兜牢兜实“三保”风险底线。2024年财政预算严格落实《预算法》及实施条例，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则进行编制，并进一步规范部门预算编制。

（一）一般公共预算

1．一般公共预算收入

2024年地方一般公共预算收入预计79700万元，比2023年增加9598万元。

根据国务院、财政部和省市预算编制工作要求，按照“量力而行、收支平衡、实事求是、积极稳妥”原则，2024年预计全县一般公共预算总收入574262万元。分项情况为：

（1）地方一般公共预算收入79700万元，其中：税收收入64700万元，非税收入15000万元；

（2）返还性收入4945万元；

（3）一般转移支付收入283596万元；

（4）专项转移支付收入16000万元；

（5）债券转贷收入57616万元；

（6）上年结余收入（上年结转）74105万元；

（7）调入资金58300万元。

因部分政策性转移支付及专项转移支付比照2023年预计，如省财政调整补助政策或数额，年底调整预算予以调整。

2．一般公共预算支出

按照“统筹兼顾、讲求绩效、突出重点、有保有压”的原则和“保基本民生、保工资、保运转”的顺序编制，2024年一般公共预算支出预计安排505000万元。

一般公共预算支出安排505000万元，按功能分类情况：

（1）一般公共服务支出29746万元；

（2）公共安全支出11590万元；

（3）教育支出76674万元；

（4）科学技术支出7935万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出2996万元；

（6）社会保障和就业支出87225万元；

（7）卫生健康支出27840万元；

（8）节能环保支出5303万元；

（9）城乡社区支出8364万元；

（10）农林水支出117202万元；

（11）交通运输支出19795万元；

（12）商业服务业等支出145万元；

（13）金融支出60万元；

（14）自然资源海洋气象等支出1285万元；

（15）灾害防治及应急管理支出1883万元；

（16）住房保障支出2953万元；

（17）粮油物资储备支出574万元；

（18）预备费3000万元；

（19）债务付息及发行费用支出12180万元；

（20）其他支出13250万元；

（21）上解支出23722万元；

（22）地方政府债券还本支出51278万元。

一般公共预算支出安排505000万元，按经济分类情况：

（1）工资福利支出123700万元，占支出总额的24.5%。其中：工资33672万元，津贴16349万元，绩效工资10825万元，年终一次性奖金621万元，绩效奖金32206万元，住房公积金补助9138万元，社会保险缴费20889万元。

（2）商品和服务支出8492万元，占支出总额的1.7%。其中：日常办公费932万元，办公电话费117万元，公务用车运行费及其他交通费1898万元（车辆油修费135万元，公务公车补贴1763万元），公务接待费94万元，培训会议费75万元，政法机关公用经费2890万元，职工教育培训费451万元，工会经费451万元，福利费451万元，乡镇经费1133万元。

（3）对个人和家庭的补助161347万元，占支出总额31.9%。其中：离休费203万元，遗属补助700万元，抚恤救济费及工作经费559万元，退役士兵安置81万元，城乡居民基本养老保险补助5105万元，城乡居民医疗保险补助4571万元，社会救助补助及工作经费1312万元，高龄及困难高龄失能老人补贴374万元，公共卫生保障480万元，残疾补助58万元，失地农民生活补助1160万元，就业补助72万元，村级补助支出6032万元，“三农”保险补助102万元，财政对机关事业养老保险补助19452万元，抚恤安葬及一次性退休补助1300万元，粮食风险基金161万元，政策性专项转移支付119625万元。

（4）其他资本性支出及专项补助98739万元，占支出总额的19.6%。其中：科学技术经费7097万元，教育专项经费4356万元，卫生健康专项经费1417万元，公共安全专项经费1554万元，党建和精神文明经费366万元，城市维护费2468万元，道路维护经费1514万元，收入征收保障经费870万元，烟叶税分成450万元，行政事业性收费安排支出5930万元，政府购买服务2969万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助及工作经费4086万元，节能环保资金1126万元，应急维稳资金1000万元，其他支出6450万元，预备费3000万元，债务付息和发行费支出12180万元，政策性专项转移支付支出41906万元。

（5）省专项转移支付补助（省专款）16000万元，占支出总额的3.2%。

（6）上解支出23722万元，占支出总额的4.7%。

（7）债券转贷支出73000万元，占支出总额的14.5%。其中：地方政府新增一般债券支出21722万元，地方政府一般债券还本支出51278万元（本级预算安排还本支出15384万元，再融资一般债券还本支出35894万元）。

3．收支平衡情况

2024年全县收入总来源574262万元，财政总支出505000万元。收支相抵，当年结余69262万元，其中结转下年支出69262万元，主要是上级各类专项资金结转下年继续使用。

（三）政府性基金预算

2024年，政府性基金预算收入307146万元。其中：本级收入134000万元（国有土地使用权出让收入132850万元，城市基础设施配套费收入650万元，污水处理费收入500万元），省专项转移支付（专款）收入4000万元，调入资金8207万元，地方政府专项债券转贷收入91139万元，上年结余收入69800万元。

2024年，政府性基金预算支出255846万元。其中：本级支出239932万元（国有土地使用权出让收入安排支出122769万元，城市基础配套费收入安排支出650万元，污水处理费收入安排支出500万元，省专项转移支付支出2500万元，地方政府专项债券支出100000万元，地方政府专项债券付息及发行费用支出13513万元），地方政府专项债券还本支出15914万元（本级预算安排还本支出4775万元，再融资专项债券转贷支出11139万元）。

2024年，政府性基金预算收支相抵，当年结余51300万元，其中：结转下年支出51300万元。

（四）国有资本经营预算

2024年，国有资本经营预算收入527万元。其中：其他国有资本经营预算企业利润收入270万元，其他国有资本经营（人寿教育基金股利）收入250万元，国有资本经营预算转移支付收入7万元。

2024年，国有资本经营预算支出527万元。其中：其他国有资本经营支出520万元，国有资本经营预算转移支付支出7万元。

2024年，国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

（五）社会保险基金预算

2024年，社会保险基金预算总收入71393万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入24320万元，机关事业单位基本养老保险基金收入47073万元。

2024年，社会保险基金预算总支出63731万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出16658万元，机关事业单位基本养老保险基金支出47073万元。

2024年，社会保险基金预算收支相抵，当年结余7662万元。

企业职工基本养老保险基金、失业保险基金和工伤保险基金中央、省级统筹，职工基本医疗保险（含生育保险）基金和城乡居民基本医疗保险基金市级统筹，不在县级反映。省市统筹的社保基金按省市人代会批准后执行。

（六）地方政府债务情况

1．政府债务限额。目前我县地方政府债务限额801120万元，其中一般债务限额390763万元，专项债务限额410357万元。

2．政府债务还本付息情况。2024年我县到期地方政府债券还本付息支出92543万元，其中地方政府债券本金67192万元，地方政府债券利息25351万元。

3．政府债务风险情况。将政府债务余额控制在省财政厅核定下达债务限额范围内。

从总体情况看，2024年全县预算收支形势依然严峻，收支矛盾更加突出，紧运行、紧平衡将成为常态。全面完成2024年预算工作，采取以下主要工作举措：

——全力做大财政“蛋糕”。一是加强财源培植建设。围绕五大百亿产业集群，不断提升产业链附加值，积极培育骨干税源、新兴税源，分类建立骨干税源企业库，加强跟踪对接、精准服务，进一步蓄足财政增收后劲。二是加强财政收入征管。完善收入征管和调度机制，夯实税管基础，实现源头控管。紧盯财政收入争先进位目标，压紧压实部门责任，加强财税配合联动，确保收入“颗粒归仓”，力争我县2024年地方一般公共预算收入增幅达15%。三是加强项目资金争取。密切关注上级政策导向、银行资金投向、市场发展动向，围绕绿色低碳、文旅发展、生态环保等方面加大资金对接争取力度，力争引项争资在上年基础上增长10%以上。四是加强资金统筹力度。对未安排到具体项目的非约束性财政资金，原则上一律进行统筹，在同一大类之间调剂使用。五是加强国有“三资”盘活。对国有资金、资产、资源的存量、状态、权属、价值等进行全面摸底，分类建立盘活国有“三资”清单，综合运用调剂使用、市场化处置、融资等方式，深入挖掘潜力，补充可用财力。

——积极服务企业发展。一是抓好财政奖补政策落实。持续落实稳增长等系列政策措施，围绕“一主四新”现代产业体系，切实推动实体经济转型升级、科技创新、先进制造业与现代服务业深度融合和协同发展，不断服务实体经济做优做强。二是抓好融资担保政策落实。落实财金协同联动机制，支持政府性融资担保发挥融资增信作用，加大创业担保贷款贴息政策执行力度，落实中小微企业应急转贷纾困政策，放大财政资金效能，助力化解企业融资难题。三是抓好政府采购政策落实。持续扩大政府采购合同融资范围，落实促进中小企业发展政策。不断提高政府采购电子化水平，深入推进优化营商环境先行区试点创建工作，助推全县优化营商环境提档升级，为招商引资和产业发展打好基础。

——扎实促进节支增效。一是严格“过紧日子”要求。强化预算管理，硬化预算刚性约束，严格按照人大批准的预算执行，严禁无预算、超预算拨款，控制预算追加，除重大突发应急事项及落实中央、省、市各项政策外，不再新增财政预算支出。二是加大项目评审力度。依法依规优化评审程序，努力缩减审批环节，不断提升评审时效，坚决做到“严把关”“挤水分”，节约政府项目投资成本，减少财政资金浪费。三是加强绩效评价运用。将财政重点绩效评价结果与预算安排挂钩，对资金使用效益低、成效不明显的项目进行预算调减，充分发挥绩效评价“以评促管”效能。四是切实兜牢“三保”底线。一般性项目支出压减50%以上，将有限的财政资金用在“刀刃”上，坚持尽力而为、量力而行，增强民生政策保障可持续性，坚决把“三保”支出摆在首要位置，努力做到民生支出不低于80%。

——稳步推进财政改革。一是持续推进数字财政建设。以数字经济发展为契机，以“最多跑一次”改革为总牵引，全面深化“互联网+政务服务”改革，持续推进湖北惠民惠农一卡通管理平台、预算管理一体化、医疗电子票据等改革，以信息化推进财政发展现代化。二是大力推进财会监督管理。持续加大重点领域和民生项目资金监督检查力度，强化财经纪律刚性约束。建立完善财会监督贯通协调工作机制，加强与其他各类监督的协同性和联动性，实现信息互通、成果共享。健全单位内部财会监督机制和内部控制体系，加强对资金使用、财务管理、会计行为日常监督。三是稳步推进国资国企改革。积极推进钖发集团上市，努力打造股权财政，并完成AA主体信用评级工作。进一步增强企业自身造血能力，通过项目结转资金、自主经营收入等途径化解隐性债务，加快推进县属国有企业平台公司市场化转型。

——努力防范债务风险。一是做好债券项目谋划。统筹好发展与化债的关系，抓住政策机遇，用好专项债券资金，优先用于重点项目建设，缓解县级财政服务发展投入压力。二是严格兑付到期本息。实时掌握全县政府债务情况，优化财政支出结构，拓宽资金统筹渠道，全额安排预算资金偿还到期债务。三是积极化解隐性债务。积极争取政策支持，将隐性债务置换为法定债务，努力实现2024年全县政府债务率比上年有所下降、债务风险在合理区间。

各位代表，新的一年财政改革发展任务艰巨，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导、人大的依法监督下，铭记初心使命，激发奋进力量，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为加快建设“绿色低碳先行区、全域旅游示范县”作出新的更大贡献！